Aprobacion del presupuesto operativo de ancap. ejercicio 2022

Apruébase el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, a regir desde el 1° de enero de 2022, de acuerdo con el siguiente detalle: Conceptos Pesos INGRESOS OPERATIVOS 110.034.034.372 EGRESOS 116.547.812.405 - Operativos 114.145.820.405 - Inversiones 2.401.992.000 RESULTADO PRESUPUESTAL -6.513.778.033 FINANCIAMIENTO 6.513.778.033 - Financiamiento a concertar 2.401.992.000 - Capital de Trabajo 4.111.786.033 La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes: PROGRAMA 1.10 ENERGIA - COMBUSTIBLES Pesos Pesos 1.- RECURSOS (Derivados + Lubricantes) 105.582.197.357 a) Ingresos Propios 105.582.197.357 1 Ventas Netas 72.898.161.685 2 Otros Ingresos del Giro 28.575.060 3 Imesi e Iva 32.655.460.612 4 Otros Ingresos Ajenos al Giro b) Financiamiento externo 2.401.992.000 Otros 4.111.786.033 2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.- Pesos Pesos GRUPO DENOMINACION 1.10 S/Programa Energía - (Derivados + Lubricantes) 96.837.381.805 1.100 Servicios Personales 2.781.879.372 1 Retribuciones de cargos permanentes 884.655.051 01 Sueldo básico de cargos 884.655.051 2 Retrib.pers.contratado funciones permanentes 31.388.328 01 Sueldo básico funciones contratadas 31.388.328 3 Retrib.pers.contratado funciones no permanentes 0 01 Retribuciones zafrales y temporales 0 4 Retribuciones complementarias 951.524.515 02 Compensaciones 190.638.083 03 Productividad y dedicación 189.861.194 04 Antigüedad 36.971.962 05 Complementos 488.208.732 08 Aumentos especiales 45.844.545 5 Retribuciones diversas especiales 252.051.606 02 Por trabajo en días inhábiles y nocturno 5.711.967 03 Licencias generadas y no gozadas 0 07 Becas de trabajo y pasantías 0 08 Horas Extras 63.654.746 09 Sueldo anual complementario 182.684.893 6 Beneficios al personal 218.452.305 04 Contribuciones por asistencia médica 0 07 Compensación por alimentación con aportes 215.117.568 09 Otros beneficios al personal 3.334.737 7 Beneficios familiares 17.926.464 01 Prima por matrimonio 0 02 Hogar constituido 17.926.464 03 Prima por nacimiento 0 04 Prestaciones por hijo 0 09 Otros beneficios familiares 0 8 Cargas legales sobre servicios personales 425.881.103 01 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib. 264.184.553 02 Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V. 22.910.082 07 Aporte patronal a FONASA 117.799.044 08 Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado 20.987.424 9 Otras retribuciones 0 04 Fdo p/financiar cargos o func.a personas c/discapacidad 0 1.101 Bienes de Consumo 55.911.525.034 - Compra de Crudo 45.353.176.164 - Importación de Derivados 9.565.486.919 - Varios 992.861.951 1.102 Servicios No Personales 37.215.063.076 37.215.063.076 1.103 Bienes de Uso 421.665.849 421.665.849 1.104 Activos Financieros 0 0 1.105 Transferencias 373.341 1 Transferencias corrientes al sector público 0 2 Transferencias corrientes al sector privado 373.341 3 Transferencias de capital al sector público 0 1.106 Int. y Otros Gtos de Deuda 0 0 1.107 Gastos No Clasificados 506.875.134 506.875.134 1.108 Aplicaciones Financieras 0 0 PROGRAMA 1.11 ENERGIA - GAS NATURAL Pesos Pesos 1.- RECURSOS 1.872.344.302 a) Ingresos Propios 1.872.344.302 1 Ventas Netas 1.548.165.701 2 Iva 324.178.601 b) Financiamiento Externo 0 2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.- Pesos Pesos GRUPO DENOMINACION 1.11 S/Programa Energía - Gas Natural.- 1.872.308.658 1.100 Servicios Personales 36.729.805 1 Retribuciones de cargos permanentes 14.265.264 01 Sueldo básico de cargos 14.265.264 2 Retrib.pers.contratado funciones permanentes 0 01 Sueldo básico funciones contratadas 0 3 Retrib.pers.contratado funciones no permanentes 0 01 Retribuciones zafrales y temporales 0 4 Retribuciones complementarias 9.989.874 02 Compensaciones 2.359.233 03 Productividad y dedicación 2.475.512 04 Antigüedad 635.952 05 Complementos 3.895.846 08 Aumentos especiales 623.330 5 Retribuciones diversas especiales 3.777.105 02 Por trabajo en días inhábiles y nocturno 80.245 03 Licencias generadas y no gozadas 0 07 Becas de trabajo y pasantías 0 08 Horas Extras 1.212.948 09 Sueldo anual complementario 2.483.912 6 Beneficios al personal 3.757.585 04 Contribuciones por asistencia médica 0 07 Compensación por alimentación con aportes 3.700.224 09 Otros beneficios al personal 57.361 7 Beneficios familiares 308.352 01 Prima por matrimonio 0 02 Hogar constituido 308.352 03 Prima por nacimiento 0 04 Prestaciones por hijo 0 09 Otros beneficios familiares 0 8 Cargas legales sobre servicios personales 4.631.625 01 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib. 2.407.363 02 Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V. 320.982 07 Aporte patronal a FONASA 1.604.909 08 Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado 298.371 9 Otras retribuciones 0 04 Fdo p/financiar cargos o func .a personas c/discapacidad 1.111 Bienes de Consumo 1.123.400.967 1.123.400.967 1.112 Servicios No Personales 700.619.419 700.619.419 1.113 Bienes de Uso 43.800 43.800 1.114 Activos Financieros 0 0 1.115 Transferencias 0 1 Transferencias corrientes al sector público 0 2 Transferencias corrientes al sector privado 0 3 Transferencias de capital al sector público 0 1.116 Int. y Otros Gtos de Deuda 0 0 1.117 Gastos No Clasificados 11.514.667 11.514.667 1.118 Aplicaciones Financieras 0 0 PROGRAMA 1.12 ENERGIA - SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA Pesos Pesos 1.- RECURSOS 465.714.000 a) Ingresos Propios 465.714.000 465.714.000 De Terceros b) Financiamiento Externo 0 2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.- Pesos Pesos GRUPO DENOMINACION 1.12 S/Programa Energía - Servicios Comunes a la Empresa.- 13.140.295.816 1.100 Servicios Personales 1.764.373.808 1 Retribuciones de cargos permanentes 772.264.510 01 Sueldo básico de cargos 772.264.510 2 Retrib.pers.contratado funciones permanentes 4.219.092 01 Sueldo básico funciones contratadas 4.219.092 3 Retrib.pers.contratado funciones no permanentes 10.152.216 01 Retribuciones zafrales y temporales 10.152.216 4 Retribuciones complementarias 328.442.260 02 Compensaciones 128.281.832 03 Productividad y dedicación 107.703.252 04 Antigüedad 24.021.658 05 Complementos 39.393.874 08 Aumentos especiales 29.041.644 5 Retribuciones diversas especiales 219.333.121 02 Por trabajo en días inhábiles y nocturno 3.843.680 03 Licencias generadas y no gozadas 46.282.732 07 Becas de trabajo y pasantías 5.383.228 08 Horas Extras 52.215.193 09 Sueldo anual complementario 111.608.288 6 Beneficios al personal 182.766.236 04 Contribuciones por asistencia médica 7.293.762 07 Compensación por alimentación con aportes 139.767.552 09 Otros beneficios al personal 35.704.922 7 Beneficios familiares 20.294.584 01 Prima por matrimonio 170.937 02 Hogar constituido 11.605.248 03 Prima por nacimiento 170.937 04 Prestaciones por hijo 149.606 09 Otros beneficios familiares 8.197.856 8 Cargas legales sobre servicios personales 221.489.918 01 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib. 115.310.401 02 Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V. 15.374.720 07 Aporte patronal a FONASA 76.873.601 08 Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado 13.931.195 9 Otras retribuciones 5.411.871 04 Fdo p/financiar cargos o func.a personas c/discapacidad 5.411.871 1.121 Bienes de Consumo 92.341.776 92.341.776 1.122 Servicios No Personales 8.544.615.483 8.544.615.483 1.123 Bienes de Uso 4.382.653 4.382.653 1.124 Activos Financieros 13.383.400 13.383.400 1.125 Transferencias 4.328.798 1 Transferencias corrientes al sector público 3.234.024 2 Transferencias corrientes al sector privado 0 5 Transferencias de capital al sector público 1.094.774 1.126 Int. y Otros Gtos de Deuda 978.391.018 978.391.018 1.127 Gastos No Clasificados 20.193.025 20.193.025 1.128 Aplicaciones Financieras 1.718.285.855 1.718.285.855 PROGRAMA 1.13 ENERGIA - FACTOR HUMANO A REAPLICAR.- Pesos Pesos 1.- PRESUPUESTO OPERATIVO.- GRUPO DENOMINACION 1.13 S/Programa Energía - Factor Humano a Reaplicar.- 20.073.454 1.100 Servicios Personales 20.073.454 1 Retribuciones de cargos permanentes 10.494.218 01 Sueldo básico de cargos 10.494.218 2 Retrib.pers.contratado funciones permanentes 0 01 Sueldo básico funciones contratadas 0 3 Retrib.pers.contratado funciones no permanentes 0 01 Retribuciones zafrales y temporales 0 4 Retribuciones complementarias 1.846.085 02 Compensaciones 1.015.470 03 Productividad y dedicación 0 04 Antigüedad 491.418 05 Complementos 0 08 Aumentos especiales 339.197 5 Retribuciones diversas especiales 2.099.483 02 Por trabajo en días inhábiles y nocturno 43.843 03 Licencias generadas y no gozadas 0 07 Becas de trabajo y pasantías 0 08 Horas Extras 703.971 09 Sueldo anual complementario 1.351.669 6 Beneficios al personal 2.859.264 04 Contribuciones por asistencia médica 0 07 Compensación por alimentación con aportes 2.859.264 09 Otros beneficios al personal 0 7 Beneficios familiares 238.272 01 Prima por matrimonio 0 02 Hogar constituido 238.272 03 Prima por nacimiento 0 04 Prestaciones por hijo 0 09 Otros beneficios familiares 0 8 Cargas legales sobre servicios personales 2.536.131 01 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib. 1.315.299 02 Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V. 175.373 07 Aporte patronal a FONASA 876.866 08 Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado 168.593 9 Otras retribuciones 0 04 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad 0 PROGRAMA 1.3 - PORTLAND Pesos Pesos 1.- RECURSOS 2.113.778.714 a) Ingresos Propios 2.113.778.714 1 Ventas Netas 1.732.605.503 2 Transferencias Interdivisionales 3 Iva 381.173.211 b) Financiamiento Externo 2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.- Pesos Pesos GRUPO DENOMINACION 1.30 Programa Portland 2.275.760.672 1.300 Servicios Personales 542.202.561 1 Retribuciones de cargos permanentes 190.444.992 01 Sueldo básico de cargos 190.444.992 2 Retrib.pers.contratado funciones permanentes 0 01 Sueldo básico funciones contratadas 0 3 Retrib.pers.contratado funciones no permanentes 0 01 Retribuciones zafrales y temporales 0 4 Retribuciones complementarias 161.809.555 02 Compensaciones 21.210.440 03 Productividad y dedicación 35.882.010 04 Antigüedad 10.146.332 05 Complementos 85.378.189 08 Aumentos especiales 9.192.585 5 Retribuciones diversas especiales 56.464.204 02 Por trabajo en días inhábiles y nocturno 1.184.779 03 Licencias generadas y no gozadas 8.167.541 07 Becas de trabajo y pasantías 0 08 Horas Extras 10.480.288 09 Sueldo anual complementario 36.631.597 6 Beneficios al personal 60.103.081 04 Contribuciones por asistencia médica 0 07 Compensación por alimentación con aportes 59.035.392 09 Otros beneficios al personal 1.067.689 7 Beneficios familiares 5.089.676 01 Prima por matrimonio 56.979 02 Hogar constituido 4.919.616 03 Prima por nacimiento 56.979 04 Prestaciones por hijo 56.102 09 Otros beneficios familiares 0 8 Cargas legales sobre servicios personales 68.291.052 01 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib. 35.543.363 02 Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V. 4.739.115 07 Aporte patronal a FONASA 23.695.575 08 Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado 4.312.999 9 Otras retribuciones 0 04 Fdo p/financiar cargos o func.a personas c/discapacidad 0 1.301 Bienes de Consumo 531.236.557 531.236.557 1.302 Servicios No Personales 1.150.950.320 1.150.950.320 1.303 Bienes de Uso 40.012.630 40.012.630 1.304 Activos Financieros 0 0 1.305 Transferencias 0 1 Transferencias corrientes al sector público 0 2 Transferencias corrientes al sector privado 0 3 Transferencias de capital al sector público 0 1.306 Int. y Otros Gtos de Deuda 0 0 1.307 Gastos No Clasificados 11.358.603 11.358.603 1.308 Aplicaciones Financieras 0 0

Apruébase el Plan de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, por un monto de $ 2.401.992.000 (pesos uruguayos Dos mil cuatrocientos un millones novecientos noventa y dos mil). El detalle a nivel de grupos según el Clasificador del Gasto Público aprobado por Decreto No.395/998 del 30 de diciembre de 1998, es el siguiente: GRUPO DENOMINACIÓN PESOS 0 Servicios Personales 0 1 Bienes de Consumo 0 2 Servicios no Personales 0 3 Bienes de Uso 2.224.626.659 4 Activos Financieros 177.365.341 TOTAL 2.401.992.000 Las inversiones se regularán por las normas dispuestas en el Decreto N° 342/97 del 17 de setiembre de 1997, sus modificativos y concordantes, excepto en lo concerniente a trasposiciones de asignaciones presupuestales que se ajustarán a las siguientes disposiciones: 1. Las trasposiciones de asignaciones presupuestales entre proyectos de un mismo programa, serán autorizadas por el Directorio y deberán ser comunicadas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas de la República. 2. Las trasposiciones de asignaciones presupuestales entre proyectos de distintos programas, requerirán autorización del Poder Ejecutivo, previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Tribunal de Cuentas de la República. La solicitud deberá ser presentada ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en forma fundada e identificando en qué medida el cumplimiento de los objetivos de los programas y proyectos reforzantes y reforzados se verán afectados por la trasposición solicitada. 3. Toda trasposición entre proyectos de inversión que implique cambio de fuente de financiamiento deberá contar con el informe previo y favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Los cambios de fuente de financiamiento sólo se podrán autorizar si existe disponibilidad suficiente en la fuente con la cual se financia. 4. Las asignaciones presupuestales aprobadas para proyectos de inversión financiados total o parcialmente con endeudamiento externo, no podrán ser utilizadas para reforzar asignaciones presupuestales de proyectos financiados exclusivamente con recursos internos. La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detalla en los anexos I, II y III (*) adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.

De acuerdo al nivel de ingresos proyectado y las Asignaciones Presupuestales del Plan Operativo y de Inversiones 2022 de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, el mismo presenta un resultado deficitario de $ 6.513.778.033 (Pesos Uruguayos Seis mil quinientos trece millones setecientos setenta y ocho mil treinta y tres con 00/100) que se financia $ 2.401.992.000 (Pesos Uruguayos Dos mil cuatrocientos un millones novecientos noventa y dos mil) con endeudamiento externo según artículo 331 de la Ley N° 18.172 referido al financiamiento de inversiones y $ 4.111.786.033 (Pesos Uruguayos cuatro mil ciento once millones setecientos ochenta y seis mil treinta y tres) con capital de trabajo.

Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland correspondientes al ejercicio 2022, de acuerdo con el siguiente detalle: Pesos I.- PRESUPUESTO DE COMPRAS - ENERGIA - (Operativo e Inversiones).- 114.054.366.216 GRUPO DENOMINACION 0 SERVICIOS PERSONALES 4.603.056.439 1 Retribuciones de cargos permanentes 1.681.679.044 01 Sueldo básico de cargos 1.681.679.044 2 Retrib.pers.contratado funciones permanentes 35.607.420 01 Sueldo básico funciones contratadas 35.607.420 3 Retrib.pers.contratado funciones no permanentes 10.152.216 01 Retribuciones zafrales y temporales 10.152.216 4 Retribuciones complementarias 1,.291.802.734 02 Compensaciones 322.294.619 03 Productividad y dedicación 300.039.959 04 Antigüedad 62.120.990 05 Complementos 531.498.451 08 Aumentos especiales 75.848.716 5 Retribuciones diversas especiales 477.261.316 02 Por trabajo en días inhábiles y nocturno 9.679.736 03 Licencias generadas y no gozadas 46.282.732 07 Becas de trabajo y pasantías 5.383.228 08 Horas Extras 117.786.858 09 Sueldo anual complementario 298.128.762 6 Beneficios al personal 407.835.389 04 Contribuciones por asistencia médica 7.293.762 07 Compensación por alimentación con aportes 361.444.608 09 Otros beneficios al personal 39.097.019 7 Beneficios familiares 38.767.672 01 Prima por matrimonio 170.937 02 Hogar constituido 30.078.336 03 Prima por nacimiento 170.937 04 Prestaciones por hijo 149.606 09 Otros beneficios familiares 8.197.856 8 Cargas legales sobre servicios personales 654.538.777 01 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib. 383.217.617 02 Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V. 38.781.157 07 Aporte patronal a FONASA 197.154.420 08 Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado 35.385.583 9 Otras retribuciones 5.411.871 04 Fdo p/financiar cargos o func.a personas c/discapacidad 5.411.871 1 BIENES DE CONSUMO 57.127.267.777 1 Alim.y Prod. Agrop.Forest.y Mar. 38.107.925 2 Prod.Textil, Prend. de Vest.y Cuero 19.883.137 3 Prod. Papel, Libros e Impresos 9.436.697 4 Prod. Energéticos 9.570.347.235 5 Prod. Químicos y Conexos 855.360.221 6 Productos Minerales 46.477.082.863 7 Prod. Metálicos 73.136.252 9 Otros Bienes de Consumo.- 83.913.447 2 SERVICIOS NO PERSONALES 46.460.297.978 1 Servicios Básicos 709.282.785 2 Publicidad, Impresos y Encuadernaciones. 20.523.326 3 Pasajes, Viáticos y Otros Gtos de Trasl. 63.746.980 4 Transp. de carga, Serv. Comp. y Almac. 520.284.967 5 Arrendamientos 19.696.644 6 Tributos Municipales y Nacionales 42.476.350.818 7 Serv. P/Mant.Repar. Menores y Limpieza.- 1.077.818.475 8 Serv. Técn., Prof. y Artísticos.- 405.356.979 9 Otros Servicios No Personales 1.167.237.005 3 BIENES DE US0 2.557.838.784 1 Maquinarias y equipos de producción 0 2 Maquinas, mobiliario y equipos de oficina 0 3 Equipamiento sanitarios, y científicos 0 4 Equipamiento educacional, cultural y recreativo 0 5 Equipos de transporte, tracción, elevación y comunicaciones 0 6 Motores y repuestos mayores 426.092.302 7 Tierras, edificios y otros bienes preexistentes 0 8 Construcciones, mejoras y reparaciones mayores 0 9 Otros bienes de uso 2.131.746.482 4 ACTIVOS FINANCIEROS 65.943.400 01 Compra de acciones y participación de capital 52.560.000 03 Préstamos otorgados a corto plazo 13.383.400 5 TRANSFERENCIAS 4.702.139 1 Transferencias corrientes al sector público 3.234.024 2 Transferencias corrientes al sector privado 373.341 5 Transferencias de capital al sector público 1.094.774 6 INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA 978.391.018 02 Intereses Deuda Interna 959.619.143 04 Intereses Deuda Externa 18.771.875 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 538.582.826 4 Partidas a Reaplicar 538.582.826 8 APLICACIONES FINANCIERAS 1.718.285.855 02 Amortización Deuda Interna 1.194.545.454 04 Amortización Deuda Externa 523.740.401 06 Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores 0 I.- PRESUPUESTO DE COMPRAS - PORTLAND - (Operativo e Inversiones).- 2.493.446.190 GRUPO DENOMINACION 0 SERVICIOS PERSONALES 542.202.561 1 Retribuciones de cargos permanentes 190.444.992 01 Sueldo básico de cargos 190.444.992 2 Retrib.pers.contratado funciones permanentes 0 01 Sueldo básico funciones contratadas 0 3 Retrib.pers.contratado funciones no permanentes 0 01 Retribuciones zafrales y temporales 0 4 Retribuciones complementarias 161.809.555 02 Compensaciones 21.210.440 03 Productividad y dedicación 35.882.010 04 Antigüedad 10.146.332 05 Complementos 85.378.189 08 Aumentos especiales 9.192.585 5 Retribuciones diversas especiales 56.464.204 02 Por trabajo en días inhábiles y nocturno 1.184.779 03 Licencias generadas y no gozadas 8.167.541 07 Becas de trabajo y pasantías 0 08 Horas Extras 10.480.288 09 Sueldo anual complementario 36.631.597 6 Beneficios al personal 60.103.081 04 Contribuciones por asistencia médica - 07 Compensación por alimentación con aportes 59.035.392 09 Otros beneficios al personal 1.067.689 7 Beneficios familiares 5.089.676 01 Prima por matrimonio 56.979 02 Hogar constituido 4.919.616 03 Prima por nacimiento 56.979 04 Prestaciones por hijo 56.102 09 Otros beneficios familiares - 8 Cargas legales sobre servicios personales 68.291.052 01 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib. 35.543.363 02 Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V. 4.739.115 07 Aporte patronal a FONASA 23.695.575 08 Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado 4.312.999 9 Otras retribuciones 0 04 Fdo p/financiar cargos o func.a personas c/discapacidad 0 1 BIENES DE CONSUMO 531.236.557 1 Alimentos y Productos Agropecuarios,etc. 12.195.000 2 Productos Textiles, Prend. de Vestir,etc. 1.540.000 3 Productos de Papel, Libros e Impresos 31.793.560 4 Productos Energéticos 316.487.227 5 Productos Químicos y Conexos 51.113.520 6 Productos Minerales 82.912.250 7 Productos Metálicos 22.440.000 9 Otros Bienes de Consumo. 12.755.000 2 SERVICIOS NO PERSONALES 1.150.950.320 1 Servicios Básicos 250.752.254 2 Publicidad, Impresos y Encuadernaciones. 0 3 Pasajes, Viáticos, etc. 1.315.000 4 Transporte de carga, etc. 89.371.822 5 Arrendamientos 12.700.000 6 Tributos,Seguros y Comisiones 392.563.394 7 Ss Mantenimiento, Reparaciones Menores, etc. 42.190.000 8 Serv. Técn., Prof. y Artísticos.- 4.200.000 9 Otros Servicios No Personales 357.857.850 3 BIENES DE US0 132.892.808 1 Maquinarias y equipos de producción 0 2 Maquinas, mobiliario y equipos de oficina 0 3 Equipamiento sanitarios, y científicos 0 4 Equipamiento educacional, cultural y recreativo 0 5 Equipos de transporte, tracción, elevación y comunicaciones 0 6 Motores y repuestos mayores 40.012.630 7 Tierras, edificios y otros bienes preexistentes 0 8 Construcciones, mejoras y reparaciones mayores 0 9 Otros bienes de uso 92.880.178 4 ACTIVOS FINANCIEROS 124.805.341 01 Compra de acciones y participación de capital 124.805.341 03 Préstamos otorgados a corto plazo 0 5 TRANSFERENCIAS 0 1 Transferencias corrientes al sector público 0 2 Transferencias corrientes al sector privado 0 5 Transferencias de capital al sector público 0 6 INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA 0 02 Intereses Deuda Interna 0 04 Intereses Deuda Externa 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 11.358.603 4 Partidas a Reaplicar 11.358.603 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 02 Amortización Deuda Interna 0 04 Amortización Deuda Externa 0

El Presupuesto de Compras comprende las partidas aprobadas contra las cuales se efectuará el control de disponibilidad y la intervención preventiva de legalidad del gasto a nivel total de Energía y total de Pórtland. Se presentará en forma global, a nivel de toda la Empresa con una apertura a nivel de objeto para los Grupos 0 "Servicios Personales", y a nivel de Grupo para los Grupos 1 "Bienes de Consumo", Grupo 2 "Servicios No Personales", Grupo 3 "Bienes de Uso", Grupo 4 "Activos Financieros", Grupo 5 "Transferencias, Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda" y el Grupo 8 "Aplicaciones Financieras". Será aprobado en moneda nacional, presentando un detalle de aquellos montos que se estima se ejecutarán en moneda extranjera.

Para la elaboración y ejecución del presupuesto anual se aplica la metodología del Presupuesto por Programa y se siguen los lineamientos impartidos por el Poder Ejecutivo. Las asignaciones presupuestales se afectarán por las incorporaciones de bienes y servicios.

Partidas no limitativas. Las siguientes no constituyen partidas limitativas, únicamente en los programas / subprogramas que se indican entre paréntesis: a) Subgrupo 1.4.-Productos energéticos ("Combustible" y "Portland") b) Subgrupo 1.5.-Productos químicos ("Lubricantes") c) Subgrupo 1.6. Productos minerales ("Combustible" y "Gas Natural") d) Subgrupo 2.1. Servicios básicos ("Combustible", "Lubricantes", "Gas Natural" y "Portland") e) Subgrupo 2.4. Transporte de carga, servicios complementarios y almacenamiento ("Energía" y "Portland") f) Subgrupo 2.6. Tributos, multas, recargos, seguros y comisiones, excepto objeto 2.6.04 Primas y otros gastos de seguro ("Combustible", "Lubricantes", "Gas Natural" y "Portland") y 2.6.06 Comisiones ("Energía" y "Portland") g) Subgrupo 2.9. Otros servicios no personales ("Gas Natural") h) Objeto 5.1.09 - Versión de Resultados (Art. 643 de la Ley N° 16.170) ("Servicios Comunes a la Empresa") i) Grupo 6 ("Energía" y "Portland") j) Grupo 8 ("Energía" y "Portland") Las modificaciones efectuadas de acuerdo con las necesidades se comunicarán al Tribunal de Cuentas de la República y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Los valores de estas partidas figuran en el presupuesto a nivel de precios enero - junio 2021. El Organismo podrá adecuar su monto de acuerdo con el nivel tarifario y volúmenes de actividad, dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Las partidas de gastos (funcionamiento e inversión) están calculadas en moneda nacional a nivel medio enero - junio 2021 y las en moneda extranjera al tipo de cambio de 1 U$S = $ 43,8. Las mismas se ajustarán en función de la variación del Índice de Precios al Consumo confeccionado por el Instituto Nacional de Estadística y, la evolución del tipo de cambio vendedor del dólar, respectivamente.

Cada actualización de los ingresos y de las asignaciones presupuestales de los Grupos de gastos e inversiones, se realizará ajustando los duodécimos de cada Grupo para el período que resta hasta el fin del ejercicio, de forma de obtener al fin de éste las partidas presupuestales a precio promedio corriente del año. Dichos ajustes se realizan en función de los aumentos salariales dispuestos de acuerdo con el Art. 10° y las variaciones estimadas del Índice de Precios al Consumo y del Tipo de Cambio promedio para dicho período, que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunicará a los Entes Industriales, Comerciales y Financieros del Estado en un plazo no mayor a 15 días a partir de la vigencia del incremento salarial. Los Directorios a su vez en un plazo no mayor de 30 días, deberán elevar la adecuación a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a efectos de proceder a su previo informe favorable. Obtenido el mismo, regirán las partidas adecuadas las que serán comunicadas por las Empresas al Tribunal de Cuentas de la República para su conocimiento dentro de los 15 días subsiguientes o en el plazo posterior que este determine.

Ninguna persona física que preste servicios personales a la Administración cualquiera sea la naturaleza del vínculo y su financiación podrá percibir ingresos salariales mensuales permanentes por todo concepto, por el desempeño conjunto de sus actividades, superiores al 60% de la retribución total sujeta a montepío, del Presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 17.556. En Anexo V que forma parte integrante de este Decreto, figuran las excepciones solicitadas a los efectos de cumplir con lo establecido en el artículo 744 de la Ley N° 19.924.

Prohíbese disponer la contratación de personal de confianza en tareas de asesoría, secretaría, etc., por un monto mensual por Director que supere el equivalente al 60% de una vez y media la remuneración de un Ministro de Estado, no pudiendo adicionar ninguna otra retribución en efectivo o en especie a dichos contratos, tales como horas extras, compensaciones, productividad, participación en las utilidades o fondos de participación, conforme a lo establecido en el Art. 23 de la Ley N° 17.556 de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2001 y Nota N° 015/C/03 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Se condiciona el pago de viáticos a Asesores y Secretarios de Directores por cumplimiento de misiones en el Interior o Exterior del país, a que los mismos estén sujetos a rendición de cuentas, sin exceder el tope máximo admitido para los funcionarios del Organismo según Resolución (D) 1088/10/2015.

Sistema de Remuneración Variable. - (SRV) El monto que podrá ser distribuido por el S.R.V., será por un máximo de un 12,77% de las partidas salariales susceptibles de ajustes salariales generales y según los ítems de pago acordados en forma paritaria con la Agrupación Ancap y que cuentan con el visto bueno de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Determinación del SRV Individual. - La Remuneración Variable será pagada en función de la puntuación obtenida por cada funcionario en los tres bloques de indicadores: Corporativos, Sectoriales (división o unidad) y Desempeño individual. La ponderación de cada bloque, para el 2022 a liquidarse en el 2023, será del 30%; 50% y 20% respectivamente. Para cada indicador se definirá un porcentaje mínimo por debajo del cual no se abonará SRV. Percibirán el SRV todos los trabajadores de las Empresas cuyas remuneraciones sean abonadas con cargo al Grupo 0 a excepción de los cargos políticos o de particular confianza; pasantes; becarios. En el caso de personal zafrales se abonará a quienes tengan una permanencia mayor a 6 meses en el año en que se calcula el SRV. Indicadores de Desempeño Corporativo. - Al menos uno de los indicadores que se incluirá en el cálculo del SRV estará relacionado con los resultados de la Empresa y su meta deberá ser coherente con el presupuesto aprobado. - Si existiese alguna variable externa de gran impacto sobre la cual la Empresa posee mínima o nula capacidad de influencia, se asumirá en su cálculo un valor estándar idéntico al presupuestado para que el mismo no se vea afectado. Indicadores de Desempeño Sectorial. - Los indicadores medirán el desempeño físico en términos de productividad a nivel de sector, asociados además con el cuadro de mando de la empresa. Se establecerá una cláusula de salvaguarda por la cual a pesar de que la empresa haya tenido pérdidas, un sector o sectores percibirán el SRV dado el cumplimiento en forma excepcional de tareas de interés superior para la Empresa. - Dicha excepción requerirá el previo acuerdo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Indicadores de Desempeño Individual. - Estos indicadores alentarán conductas de los trabajadores que repercutan positivamente en la gestión de la Empresa, vinculándose como mínimo a la capacitación relevante para la Empresa y la evaluación de desempeño del funcionario estableciéndose pautas mínimas y máximas a alcanzar. Criterio de Distribución. - La distribución del SRV será en un mes distinto a aquellos donde se abone el aguinaldo y en momentos diferentes al sueldo. La frecuencia de distribución será de una vez al año salvo que se acuerde algo diferente en los ámbitos paritarios, pero nunca superando la frecuencia vigente. El pago del SRV será proporcional a la masa salarial individual calculada según el criterio expuesto en el inciso 1° del presente artículo. Revisión.- Los indicadores y las metas se revisarán anualmente. Aprobación del SRV. - En la fase de diseño del SRV, la administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto acordarán un plan de trabajo conjunto. - Una vez acordado el diseño, el SRV y la verificación de las metas e indicadores serán aprobados por el Directorio. La partida incluida en el objeto "Sistema de Remuneración Variable", sólo podrá ejecutarse una vez que la Empresa haya obtenido el informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el mismo haya sido comunicado al Tribunal de Cuentas de la República. Las revisiones anuales del SRV deberán contar con el previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y deberán ser comunicadas al Ministerio de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas de la República. Aprobación del Pago. Verificados el cumplimiento de los indicadores y previo al pago del SRV, la Empresa deberá contar con el previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Según lo dispuesto en el Convenio firmado en el Consejo de Rama entre el Poder Ejecutivo y la Mesa Sindical Coordinadora de Entes de fecha 23 de diciembre de 2015 cláusula Tercera: "Proceso de Adecuación de Niveles Retributivos" la Administración Nacional de Combustibles 'Alcohol y Portland podrá reasignar las economías que se generen por el retiro de los funcionarios que actualmente perciben la compensación a la persona derivadas del exceso del 6% aportado al Sistema de Retribución Variable (SRV). La implementación de dicha reasignación será sujeta al acuerdo arribado entre el Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Mesa Sindical Coordinadora de Entes en acta del 17 de octubre de 2017 y el acuerdo particular entre la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland y la Agrupación Ancap y refrendado por Res(D). N° 1244/11/2017.

La Prima por Antigüedad se liquidará en el equivalente al 2% (dos por ciento) de la Base de Prestaciones y Contribuciones que fije el Poder Ejecutivo.

El Quebranto de Caja se liquidará según la reglamentación de Asignaciones para Quebrantos de Caja aplicada por el Organismo con vigencia desde el 1° de junio de 1986.

La realización del trabajo en horario extraordinario, en aquellas tareas excepcionales que resulten imprescindibles para el normal funcionamiento del servicio y que no puedan ser compensadas con horas y días libres de descanso, será efectiva y excepcionalmente paga de acuerdo a la normativa vigente, previa expresa resolución fundada del Directorio. Se deberá cumplir con los extremos dispuestos en el Art. 765 de la Ley N° 19.355 y en el Art. 3° del Decreto N° 159/02 de 30 de abril de 2002.

Las partidas presupuestadas en el 0.4.02 "Retribuciones y Compensaciones" contiene los ítems: Radicación Interior - Res (D) 1.136/12/82, Res. (D) 399/4/983; Gastos de Representación - los fija la O.P.P; Compensación Vivienda - Res (D) 594/06/96, Res (D) 208/4/997, Res (D) 831/12/2004, Res (D) 578/5/2011, Res (D) 453/6/2016; Ajuste Compensaciones - Se utiliza para el ajuste de las compensaciones; Comp. Sueldo Variable - Res (D) 450/04/85; - Res (D) 1.751 /09/87 y Res. (D) 550/7/2006; - Res (D) 779/07/94 y Res. (D) 1292/12/995; Res (D) 586/09/01; Res (D) 694/11/01 y Res. (D) 547/7/2007; - Res (D) 620/10/03 y Res. (GG) 156/2006; Res. (D) 66/1/2010 y Res. (D) 1674/12/2014; Guardia Derrame Hidrocarburos - Res (D) 34/01/98 y Res. (D) 547/7/2007; Compensación Riesgo al 100, 75 y 12 % - Res. (D) 749/05/88 y Res. (D) 987/6/990; Otros c/Montepío en más - Ajuste; Ficto Vivienda - Ley 16.713; Retribución Instructor - Res (D) 2.270/07/71 y 1374/12/993; Devol. Tiempo no Trabajado Importe - Cuando se devuelve Dto. Tiempo N/ Trabajado; Compensación Temporada Estival - Res. (D) 1781/12/985, Res. (D) 2944/11/986 y Res (D) 290/04/05; Compensación Cantera Quegüay - Res (D) 313/03/11, Res (D) 1010/8/2011, 822/6/2014; Guardia At. Emergencias - Res (D) 210/4/2016; Compensación Licenc. Médica - Res (D) 1.095/11/09; Comp. Altos Ejecutivos - Ley 15.903 - Art. 26; Comp. Secret. Directorio - Res. (D) 117/02/98 y Res. (D) 818/9/2009; Horas Tarea Penosa - Res (D) 728/05/88, Res (D) 707/4/991 y Res (D) 1048/10/2015. Horas Pusher al 8 % - Res. (D) 937/04/70, Res. (D) 1083/7/988 y 486/6/2005; Ajust. c/Montepío en Menos y Ajuste Reducción Hora de Riesgo al 75 % - Res (D) 749/05/88; Ajust c/Montepío en Menos y Ajuste Reducción Horaria - Ajustes; Licencia No Gozada - Se paga la licencia que el funcionario no se toma; Retribución no Funcionarios - Res (D) 287/3/2015; y Descuento Ficto Vivienda - Ley 16.713.- Compensación a Inspectores de Control de Combustibles y Alcoholes - Res (D) 622/05/2012 y 649/05/2012; Compensación a Contadores Delegados - Res (D) 1.437/10/2013; Compensación por Operación de Grúa Res. (D) 376/9/997 (art. 11° Convenio) y Res (D) 60/01/2013; Compensación por Locomoción a Profesionales Junior y Senior del Servicio Jurídico afectados a la procuración Res (D) 1682/11/2013; Compensación Sueldos - Res (D) 168/02/2014; Compensación por uso de autos particulares para desempeño de tareas - Res. (D) 1259/11/993 y Res. (D) 138/2/2014; Compensación a Asistentes de Intendencia asignados al 5° Piso, Res (D) 156/02/2015, Compensación a choferes del Directorio y Gerencia General Res(D) 482/7/2020; Res (D) 10/1/2021, Compensación al personal afectado al trabajo administrativo en la Secretaría de la Gerencia General.

Las partidas presupuestadas en 0.4.5.032 "Régimen Laboral buques" comprenden los ítems: Horas Extras Buques, Compensación Franqueo Tripulantes, Prima por Inflamables, Navegación - Res. (D) 49/01/1997 y Res. (D) N° 12/1/998; Compensación Oficiales y Riesgo Navegación- Res (D) 1.363/10/1994, 480/8/2001 77/1/2007 y 1039/8/2011; Compensación Desempeño buques según Convenio aprobado por Res. (D) N° 901/10/18 y su extensión al E/R Ky Chororo aprobada por Res. (D) N° 918/10/18. Las partidas presupuestadas en 0.4.5.033 "Régimen Laboral turnos" comprenden los ítems: Compensación Rotación Turnos integrales, Asueto Rotativo, Turnos Rotativos, Compensación 6° día, Horas Sexto Día 2 x 1 - Res. (D) 194/2/2013, Res. (D) 984/7/2014 y 171/2/2015; Compensación por Transición - Res (D) 65/01/2012; Horas extras en turnos - Res. (D) N° 1076/10/2010, modificada por Res. (D) 620/5/2012, 196/2/2013; Horas Nocturnas - Res (D) 363/1952 y Res. (D) 486/6/2005.

PADRON DE CARGOS. El padrón de cargos adjunto y que forma parte integrante del presente Decreto, incluye las vacantes en proceso de llenado por concurso, las ocupadas por subrogación y las que se considera imprescindible mantener. Una vez se culminen los concursos de ascensos, la Empresa eliminará los cargos de grado inferior y comunicará el nuevo padrón de cargos y la disminución de los créditos presupuestales correspondientes a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas. La eliminación de los cargos implicará la disminución de los créditos presupuestales asociados a las retribuciones de dichos cargos, así como las de todas las compensaciones vinculadas a los mismos. El nuevo padrón de cargos, con la eliminación de las vacantes mencionadas, así como el nuevo importe anual del Grupo 0 "Servicios Personales", se elevará a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas con los datos correspondientes al 30 de setiembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2022.

La empresa suprimirá el 67% de las vacantes que se generen entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. Quedan exceptuados de esta supresión los cargos de dirección, supervisión y profesionales de la Gerencia Refinación, los de Operario Refinación, los de Operario Laboratorio Refinación y Técnico Laboratorio Refinación, así como los correspondientes a administración y operación de Planta La Tablada, y los cargos operativos correspondientes a Operaciones Marítimas y Planta Terminal del Este. La empresa podrá mantener 20 vacantes en las áreas de Medio Ambiente y seguridad, TI y Lubricantes. Cuando se proceda a su ocupación, la Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland comunicara las mismas a OPP. De entender la Empresa que es necesario mantener las vacantes de ascenso, se deberán eliminar las vacantes correspondientes al último grado, disminuyendo en consecuencia las partidas presupuestales correspondientes. Al efectuar la provisión de vacantes se dará cumplimiento a lo establecido por los artículos 49 y 50 de la Ley N° 18.651, de 19 de febrero de 2010 (Ley de Protección integral de las Personas con discapacidad) y con personal afro-descendiente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.122, de 21 de agosto de 2013.

Los contratos de función pública que se celebren en base a lo dispuesto en el Art. 504 de la Ley N° 18.362 tendrán un plazo de un año y podrán ser renovados sin exceder el plazo máximo de tres años. Para disponer el cese de una contratación, la renovación o el pasaje a permanente, el Directorio resolverá en base a las necesidades del servicio y la evaluación de actuación correspondiente. En todos los casos de pasaje a permanente se requerirá que el funcionario contratado tenga un desempeño mínimo efectivo de dos años, que no se le haya aplicado ninguna sanción superior a 4 días y que se encuentre apto desde el punto de vista médico.

El Directorio otorgará una prestación a los funcionarios públicos que prestan servicios en la Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland correspondiente a Viático Comida y la Compensación Producto. El Viático Comida se regirá en cuanto a su monto y reajuste a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, siendo al 1° de enero de 2021 de un monto individual de $14.016 (catorce mil dieciséis pesos). La Compensación Producto corresponde al equivalente del importe de una garrafa de supergás de 13 kg. El monto individual a precios al 1° de enero de 2021 equivale a un monto individual de $ 766,84 (setecientos sesenta y seis pesos, con ochenta y cuatro centésimos) y se regirá en cuanto a su reajuste a la evolución del precio de venta del supergás. El Viático Comida y la Compensación Producto se abonarán en forma proporcional a la extensión horaria de la jornada que habitualmente cumple el beneficiario y se liquidarán en forma proporcional al tiempo trabajado, a cuyos efectos se descontará 1/25 por cada día no trabajado. Estas prestaciones no se liquidarán al funcionario en los días que el mismo falte a sus tareas, haga uso de licencia extraordinaria sin goce de sueldo o esté suspendido. El Viático Comida y la Compensación Producto están afectados por el descuento de montepío en su totalidad.

La prima por Hogar Constituido se liquidará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley N° 15.903, del 10 de noviembre de 1987. Las primas por Nacimiento, Matrimonio, Asignaciones Familiares y Hogar Constituido se ajustarán de acuerdo con los aumentos que se decreten para la Base de Prestaciones y Contribuciones.

La partida "Becas Especiales y de Estudio" contempla un subsidio especial a la enseñanza especial para la recuperación de menores regida por las Resoluciones de Directorio N° 137/03/2000 de 15 de marzo del 2000 y la Res. (SC) N° 086/11/2008 del 03 de noviembre de 2008.

La partida Servicio a las Personas por Guardería contempla un beneficio para la concurrencia de menores a guarderías regida por la Resolución de Directorio 17 de enero de 2012 del 12 de enero de 2012.

Los beneficios sociales que evolucionan con la Base de Prestaciones y Contribuciones, Índice de Precios de Alimentación o Tarifas, están expresados a valores medios enero - junio 2021 y se ajustarán a la evolución que registren dichos parámetros.

FUNCIONARIOS EN COMISIÓN SALIENTE O CON RESERVA DE CARGO. Los funcionarios de la Empresa que pasen a prestar funciones en otros organismos, ya sea en comisión o con reserva de cargo, deberán declarar anualmente las partidas extraordinarias o beneficios que pudieran percibir en dichos organismos.

Facúltase a la Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland a contratar personal para suplir ausencias temporarias en la tripulación de sus embarcaciones, mediante contratos de trabajos de hasta 6 meses de duración. A estos efectos el Directorio de la Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland convocará a personas inscriptas en un Registro de Aspirantes a Suplentes que se integrará mediante llamado público con personas que reúnan las condiciones requeridas para cumplir esas tareas. Dicho Registro se actualizará cada dos años.

El Directorio podrá efectuar transformaciones de cargos y funciones que no supongan incrementos de gastos, a los efectos de adecuar la estructura de cargos y funciones a las reales necesidades de la empresa, dando cuenta a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de las mismas, acompañándolas de un análisis de sus costos y financiamiento. Las transformaciones que se incluyen en el presupuesto y las que el Directorio proponga en el futuro deberán ser fundamentadas desde el punto de vista de la estructura organizativa. Toda transformación implicará la eliminación automática del o de los cargos que se transforman.

Antes de la aplicación de cualquier reestructura de cargos o del sistema de remuneración, se deberá contar con el informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dando cuenta al Tribunal de Cuentas. Para el caso de reestructuras que se autorice implementar en el Programa 1.3. Portland, además de los procedimientos de redistribución que podrán alcanzar al personal excedentario, también la empresa podrá instrumentar un plan de incentivos para el retiro de dicho personal.

En cumplimiento del Convenio de Cooperación entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland y el Instituto Nacional de las Mujeres, de fecha 21 de noviembre de 2006, este Directorio ratifica su compromiso de contemplar en su Presupuesto, la creación y/o fortalecimiento de mecanismos de promoción de igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres.

El pago de la cobertura de vida o una suma equivalente a $ 214.000 (doscientos catorce mil pesos) del autoseguro de la Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland que cubre a los ex funcionarios jubilados de la Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland o el cobro del incentivo por la opción de renuncia al beneficio del autoseguro, se efectuará de acuerdo a lo dispuesto por Resolución de Directorio N° 1003/12/05 y con cargo al Programa Energía - Grupo 2 - Servicios No Personales.

ADECUACIÓN DEL GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES". El Directorio del Organismo podrá proponer al Poder Ejecutivo adecuaciones del grupo 0 "Servicios Personales" con el fin de ajustar las retribuciones de su personal en períodos acordes a las disposiciones legales vigentes. Para ello se tendrá en cuenta la variación del Índice General de Precios al Consumo confeccionado por el Instituto Nacional de Estadística, sus disponibilidades financieras y la política del Poder Ejecutivo en la materia.

Las trasposiciones entre grupos de un mismo programa, serán aprobadas por el Directorio de la Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland y comunicadas a la O.P.P. (en los diez días subsiguientes) y al Tribunal de Cuentas de la República (en dicho plazo o en el que este determine), con excepción del Grupo 0, para las que se requerirá previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Las trasposiciones de grupos entre distintos programas de funcionamiento serán aprobadas por Directorio previo informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y posterior comunicación al Tribunal de Cuentas de la República. Los Objetos de los Subgrupos 01, 02 y 03 podrán ser traspuestos entre distintos programas cuando la referida trasposición se realice a efectos de identificar la asignación del costo del puesto de trabajo al programa. La reasignación autorizada debe realizarse considerando todos los conceptos retributivos inherentes al cargo, función contratada o de carácter personal, así como el sueldo anual complementario y las cargas legales correspondientes. Esta reasignación no implicará modificación en la estructura de cargos prevista presupuestalmente. Las trasposiciones regirán hasta el 31 de diciembre del ejercicio en el cual se autorizan y tendrán las siguientes limitaciones: a) Podrán servir como reforzantes partidas que tengan carácter anual y no sean estimativas. b) El Grupo 0 (Servicios Personales) no podrá ser reforzado ni servirá como reforzante, con excepción de lo dispuesto por el siguiente literal. c) Los objetos del Grupo 0 podrán reforzarse entre sí, ajustándose a las condiciones siguientes: 1.- Que sólo se trasponga hasta el monto del crédito disponible y no comprometido. 2.- Los objetos de los subgrupos 0.4, 0.5 y 0.6 podrán reforzarse entre sí. d) El Grupo 7 (Gastos no clasificados) no podrá ser reforzado.

El grupo 7 "Asignaciones Globales" no podrá ser reforzado pero servirá para reforzar los restantes rubros, salvo el Grupo 0 - "Servicios Personales". La autorización de los refuerzos mediante el uso del Grupo "Asignaciones Globales" será resorte interno del Organismo.

De acuerdo con lo dispuesto en el inc. 2° numeral 3°del Art. 24 de la Ley N° 18.996, del 7 de noviembre de 2012, ningún proyecto de inversión se ejecutará sin haber obtenido en forma previa el dictamen favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de acuerdo a las Guías y Pautas Metodológicas elaboradas por el Sistema Nacional de Inversión Pública.

La ejecución de los proyectos de inversión del presupuesto, estará condicionada a la formalización de la fuente de financiamiento, lo que deberá contar con el informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, según lo dispuesto en la Ley N° 18.172, Art. 331.

Mientras no se haya aprobado por el Poder Ejecutivo el Presupuesto Operativo y de Inversiones a regir para el año y, según lo dispuesto por el Art. 228 de la Constitución, rigen las partidas ajustadas para el último presupuesto aprobado.

La empresa, en el marco de los lineamientos estratégicos relacionados con la eficiencia y eficacia en la gestión, se compromete al cumplimiento de los Compromisos de Gestión que figuran en el Anexo IV, (*) los que forman parte integrante del presente Decreto.

Dese cuenta a la Asamblea General.

Comuníquese, etc.