Artículo 1
Apruébase la Ejecución Presupuestal del Instituto Nacional de Colonización correspondiente al ejercicio 2023, de acuerdo con el siguiente detalle:
CONCEPTO
MONTO EN PESOS
INGRESOS
1.397.153.739
EGRESOS
1.323.558.178 Operativos
439.498.058 Operaciones Financieras
785.817 Activos Financieros 0 Inversiones
883.274.303 Resultado Presupuestario
73.595.561 Financiamiento 0
SUPERAVIT/DEFICIT
73.595.561 La apertura según conceptos es la siguiente:
CONCEPTOS
PESOS
I - RECURSOS TOTALES
1.397.153.739
INGRESOS TOTALES
1.397.153.739 I - Ingresos corrientes
874.107.241
1.1 Rentas de Activos Realizables
834.969.331
1.1.1 Arrendamientos
808.516.689
1.1.2 Pastoreo
22.898.718
1.1.3 Maderas y montes
3.553.924
1.2 Renta de Activos Financieros
10.235.987
1.2.1 Intereses de Mora
8.747.864
1.2.4 Intereses s/cuotas de Deudas por Venta a plazo
1.639
1.2.5 Multas por Mora
1.486.484
1.3 Transferencias del Sector Privado
28.901.923
1.3.1 Multas Ley N° 11.029
9.785.487
1.3.2 Ingresos Varios
1.278.129
1.3.3 Ley 11.029 Artículo 70
17.838.307 II - Ingresos de capital
523.046.498
2.1 Ventas de Fracciones -Entrega Contado
173.626.035
2.2 Servicio Promitentes Compradores
9.496.381
2.3 Venta de Campos Desafectados
169.159.903
2.4 Amortización Deudas Refinanciadas
22.398.992
2.5 Amortización Préstamos planes de Inversiones
31.730.474
2.6 Venta de Vehículos y Otros Activos Fijos 0
2.7 Ley 18.876- Decreto 511/011 0
2.8 Ley N° 18.064 Art. 1° y siguientes
116.634.713
2.9 Ley N°19.996- Art 308 y Art 310 0
FINANCIAMIENTO
0 0
3.1 Fideicomiso Ley 0
II - PRESUPUESTO OPERATIVO.
440.283.875
0 SERVICIOS PERSONALES
376.778.133 01 Retribuciones cargos permanentes
167.567.776 011 Personal Presupuestado
164.710.804
0.1.1.000 Personal Presupuestado
153.367.714
0.1.1.001 Directorio
8.572.704
0.1.1.003 Particular Confianza
2.770.386 015 Gastos de representación con aporte
2.856.972
0.1.5.000 Gastos de Representación
2.856.972 02 Retrib pers contratado funciones permanentes
4.604.630
0.2.1.000 Retribuciones Básicas Cargos Contratados
4.604.630 03 Retribuc pers contr func no permanentes
8.662.243
0.3.1.000 Retribuciones a Jornal y Destajo
8.662.243 04 Retribuciones complementarias
65.521.887 042 Compensaciones
38.525.230
0.4.2.033 Por tareas que impliquen cambio de residencia
2.627.645
0.4.2.034 Funciones Distintas Cargos
5.403.191
0.4.2.088 Compensación Adscriptos al Directorio
10.104.838
0.4.2.122 Compensación por asignación de funciones
3.153.386
0.4.2.140 Compensación estímulo al cargo
16.871.712
0.4.2.148 Contadores Delegados del TC
364.458 043 Productividad y dedicación
22.154.132
0.4.3.000 Incentivo a la productividad-SRV-SRCM
22.154.132 044 Antigüedad
4.634.777
0.4.4.000 Prima por antigüedad presupuestados
4.463.234
0.4.4.003 Prima por antigüedad contratados
67.090
0.4.4.004 Prima por antigüedad jornaleros
104.453 045 Complementos
109.022
0.4.5.005 Quebranto de Caja
109.022 046 Subrogación y Acefalías
98.726
0.4.6.001 Diferencia por subrogación
98.726 05 Retribuciones diversas especiales
29.643.819 052 Trabajo en días inhábiles y nocturno
105.352
0.5.2.002 Trabajo en días inhábiles y nocturno
105.352 053 Licencias generadas y no gozadas
1.072.615
0.5.3.000 Licencias generadas y no gozadas
1.072.615 055 Retribuciones, redistribuidos, incorporados y excedentarios 0
0.5.5.000 Redistribución Funcionarios Cargos Permanentes 0 057 Becas de Trabajo y Pasantías
2.031.769
0.5.7.001 Becas
2.031.769 058 Horas Extras
1.031.807
0.5.8.001 Horas Extras
1.031.807 059
SAC
25.402.276
0.5.9.000 Sueldo Anual Complementario Presupuestados
23.535.243
0.5.9.004 Sueldo Anual Complementario Contratados
1.132.877
0.5.9.005 Sueldo Anual Complementario Jornaleros
734.157 06 Beneficios al personal
54.142.538
0.6.7.001 Compensación Alimentación Presupuestados
53.278.009
0.6.7.002 Compensación Alimentación Contratados
864.529 07 Beneficios familiares
2.806.368 071 Prima por Matrimonio
6.603
0.7.1.000 Prima por Matrimonio
6.603 072 Hogar Constituido
2.364.406
0.7.2.000 Hogar Constituido
2.364.406 073 Prima por Nacimiento
26.412
0.7.3.000 Prima por Nacimiento
26.412 074 Prestación por Hijo 0
0.7.4.000 Prestación por Hijo 0 078 Salario Vacacional
408.947
0.7.8.000 Salario Vacacional
408.947 08 Cargas legales sobre servicios personales
43.828.872
0.8.1.000 Aporte Patronal Sistema de Seguridad Soc. s/Retrib
24.512.802
0.8.2.000 Aporte Patronal al Fondo Nacional de Vivienda
3.343.918
0.8.7.000 Aporte Patronal FONASA
15.972.152
1 BIENES DE CONSUMO
8.216.570
2 SERVICIOS NO PERSONALES
53.393.382
4 ACTIVOS FINANCIEROS
0
5 TRANSFERENCIAS
1.036.725
6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA
785.817
7 GASTOS NO CLASIFICADOS
73.248
8 APLICACIONES FINANCIERAS
0
III- PRESUPUESTO DE INVERSIONES
883.274.303 Grupo 1 - Bienes de consumo
11.423.794 Grupo 2 - Servicios no personales
24.344.043 Grupo 3 - Bienes de uso
760.383.759 Grupo 4 - Activos financieros
87.122.706 Grupo 7 - Gastos no clasificados 0
RESULTADO PRESUPUESTARIO
73.595.561