Artículo 1
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Agencia Nacional de Vivienda correspondiente al ejercicio 2015, de acuerdo con el siguiente detalle:
Concepto Monto en Pesos
INGRESOS
476.168.098
EGRESOS
1.284.379.865
OPERATIVOS
OPERACIONES FINANCIERAS
INVERSIONES
1.282.535.573 0
1.844.292
DEFICIT
-808.211.767
FINANCIAMIENTO
808.211.767
APORTE RENTAS GENERALES.
VARIACIÓN ACTIVOS Y PASIVOS.
789.000.000
19.211.767
I
RECURSOS
1.284.379.865 Ingresos del Giro
415.567.611 Gestión Fideicomisos MEF
364.905.744 Comisiones (Terrazas del Palacio)
824.323 Comisiones FGCH
1.335.735 Ingresos MVOTMA
40.000.000 Otros Ingresos
8.501.809 Ingresos Ajenos al Giro
60.600.487 Servs. Al BHU-Clínica
50.884.481 Ingresos por fonasa 0 Proventos serv médicos 0 Otros ingresos
9.716.006 Financiamiento
808.211.767 Aporte MEF
79.000.000 Aporte Rentas Generales
710.000.000 Variación de activos y pasivos
19.211.767
II
PRESUPUESTO OPERATIVO
1.282.535.573 0
SERVICIOS PERSONALES
914.288.025 01
RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES
425.080.056 011000 Cargos presupuestados ANV
23.586.145 011001 sueldos básicos Directores
3.150.018 011002 sueldos básicos "Ex" Funcionarios del BHU
397.416.041 015000 Por Gastos Repres. En El Pais C/Aportes
927.852 02
RET. PERS. CONTRATADO FUNCIONES PERM.
0 021000 Contratados - Función Pública 0 04
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
130.693.678 041000 Progresivos Personal Ex Funcionarios BHU
2.019.772 042010 Por tareas especilaizadas
3.040.544 042011 Retribución a la persona - ley 18.125
16.755.122 042034 Por funciones distintas al cargo
5.529.706 042039 Por tareas inspectivas 0 042092 De estudiantes
98.352 042093 Profesionales sin cargos técnicos 0 042094 Contadores Delegados del Tribunal de Cuentas
310.110 042095 Egresados Cursos Formación Altos Ejecutivos (ONSC)
120.000 042096 Gerentes y Subgerentes de sucursales 0 042099 Otras compensaciones
438.494 043001 Productividad Ley 16.127
2.522.339 043002 Sistema de Remuneración por Cumplimiento de Metas (SRCM)
43.551.210 044001 Prima por antigüedad Directorio
7.018 044002 Prima por antigüedad "Ex" Funcionarios del BHU
39.411.589 044003 Prima antigüedad Presupuestados A N V
182.456 045005 Quebrantos de caja
11.909.150 045008 Complemento salarial (Ex - empleados BLCO)
4.751.003 046001 Diferencias Por Subrogación
46.813 046002 asignacion de funciones 0 05
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES
95.499.571 052000 trabajo nocturno
423.888 053000 Licencias Generadas Y No Gozadas
8.567.004 054000 Partida directores art 23 Ley 17556
4.021.817 055000 part complementaria art 6 conv salarial 2007 0 057000 Becas Trabajo Y Pasantías
12.154.161 058001 Compensacion hs extras "Ex" Funcionarios del BHU
4.180.537 058002 Compensación hs extras cargos ANV 0 059
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO
0 059001 "Ex" Funcionarios del BHU
62.753.840 059002 Presupuestados
2.225.148 059003 Directores
291.961 059004 Contratados - Función Pública 0 059005 Becarios y pasantes
881.215 059006 funcionarios en comisión 0 06
BENEFICIOS AL PERSONAL
40.476.425 069001 Salario Vacacional ex - funcionarios BHU
40.066.059 07
BENEFICIOS FAMILIARES
16.467.453 071000 Prima Por Matrimonio
3.570 072
HOGAR CONSTITUIDO
0 072001 "Ex" Funcionarios del BHU
3.005.244 072002 directores 0 072003 presupuestados
129.741 072004 Contratados - Función Pública 0 074
PRIMA POR NACIMIENTO
7.140 074001 prestación por hijo ex func BHU 0 074002 prestación por hijo ex directores 0 074003 prestación por hijo presupuestados 0 079001 Contribuciones por asistencia médica Ex - Func. BHU
9.734.172 079003 Reintegro por guardería - Ex - Func. BHU
536.077 079004 Reintegro lentes - Ex Func. BHU
2.744.095 079103 Aportes personales s/reintegro por guardería- Ex Func. BHU
307.414 08
CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES
206.070.842 081
AP. PATR. AL SIST. DE SEG. SOC. SOBRE RETRIB.
0 081001 Directorio
710.838 081002 Ex -Funcionarios del BHU
159.083.187 081003 Cargos presupuestados ANV
5.443.584 081004 Contratados - Función Pública 0 081005 funcionarios de otros organismos 0 081006 Becarios y pasantes
2.821.563 082
OTROS APORTES PAT. S/ RETRIBUCIONES
0 082001 FNV directores 0 082002 Aporte patronal al FNV ex Funcionarios BHU
6.119.438 084
OTRAS CARGAS LEGALES S/ SERV. PERS.
0 084000 Aportes patronales FONASA
31.892.232 09
OTRAS RETRIBUCIONES
0 092001 Partida global a distribuir 0 094001 Partida global a distribuir 0 1
BIENES DE CONSUMO
17.229.183 110000 Productos alimenticios, agropecuarios
518.930 120000 Productos textiles, prendas de vestir, y art. de cuero
27.855 130000 Productos de Papel, libros e impresos
1.115.596 140000 Productos energeticos
1.518.164 150000 Productos químicos derivados del petróleo
9.881.976 160000 Productos minerales
328.462 170000 Productos metalicos
346.152 190000 Otros bienes de consumo
3.492.048 2
SERVICIOS NO PERSONALES
346.131.728 210000 Servicios básicos
15.871.388 220000 Publicidad, impresiones y encuadernaciones
5.688.853 230000 Pasajes, viáticos, y otros gastos
13.836.186 240000 Trasporte de carga, servicios complem.
3.356.890 250000 Arrendamientos
10.276.753 260000 Tributos, seguros, y comisiones
17.045.093 270000 Servicios para mantenimiento, otras reparaciones y limpieza
15.153.058 280000 Servicos técnicos, profesionales y artísticos
230.188.361 290000 Otros servicios profesionales
34.715.146 5
TRANSFERENCIAS
1.560.902 55
TRANSF CORRIENTES INST SIN FINES DE LUCRO
0 559000 Otras transferencias 0 57
TRANSF UNIDADES FAMILIARES
0 575001 Subsidio Ley 15.900 - ex directores
1.560.902 0 Otras transferencias a unid. Familiares por cese 0 0 Incentivo para el retiro (Prejubi.) 0 7
GASTOS NO CLASIFICADOS
3.325.735 71
SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONT IMPREVISTOS
3.325.735 711000 Sentencias judiciales
3.325.735 713000 Acontecimientos imprevistos 0 74
PARTIDAS A REAPLICAR
0 741000 Refuerzo Grupos de Funcionamiento 0
TOTAL BIENES Y SERVICIOS
368.247.548
III
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
1.844.292 3
BIENES DE USO
1.844.292 32000 Maquinaria y equipos de producción 0 320000 Maquinas, mobiliario y equipos de oficina
1.819.978 32000 Equipamiento sanitario y cientifico 0 350000 Equipos de transporte, tracción, etc 0 0 Motores y respuestos mayores 0 0 Tierras, edificios y otros bienes preexistentes 0 380000 Construcciones, mejoras y reparaciones mayores
24.314 390000 Otros bienes de uso 0 4
ACTIVOS FINANCIEROS
0 410000 Compra de acciones y part. De capital 0 430000 Títulos y valores 0 490000 Otros activos financieros 0
IV
PRESUP OPERATIVO, DE OPERAC FINANC Y DE INVERSIONES
1.284.379.865