Artículo 1
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Agencia Nacional de Vivienda correspondiente al ejercicio 2014, de acuerdo con el siguiente detalle:
Concepto Pesos Pesos
INGRESOS
382.320.764
EGRESOS
1.228.967.048
OPERATIVOS
1.223.598.561
OPERACIONES FINANCIERAS
0
INVERSIONES
5.368.487
DEFICIT
-846.646.284
FINANCIAMIENTO
846.646.284
APORTE RENTAS GENERALES.
764.360.338
APORTE MVOTMA.
40.000.000
VARIACIÓN ACTIVOS Y PASIVOS.
42.285.946
I
RECURSOS
1.228.967.048 Ingresos del Giro
325.579.824 Gestión Fideicomisos MEF
318.535.426 Comisiones (Terrazas del Palacio)
7.044.398 Otros Ingresos 0 Ingresos Ajenos al Giro
56.740.940 Servs. Al BHU-Clínica
56.170.985 Ingresos por fonasa 0 Proventos serv médicos 0 Otros ingresos
569.955 Financiamiento
846.646.284 Aporte MEF
54.360.338 Aporte MVOTMA.
40.000.000 Aporte Rentas Generales
710.000.000 Variación de activos y pasivos
42.285.946
II
PRESUPUESTO OPERATIVO
1.223.598.561 0
SERVICIOS PERSONALES
880.085.316 01
RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES
414.119.593 011000 Cargos presupuestados ANV
21.899.889 011001 sueldos básicos Directores
2.647.932 011002 sueldos básicos "Ex" Funcionarios del BHU
388.659.688 015000 Por Gastos Repres. En El Pais C/Aportes
912.084 02
RET. PERS. CONTRATADO FUNCIONES PERM.
0 021000 Contratados - Función Pública 0 04
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
124.229.214 041000 Progresivos Personal Ex Funcionarios BHU
1.902.724 042010 Por tareas especilaizadas
3.026.844 042011 Retribución a la persona - ley 18.125
15.432.122 042034 Por funciones distintas al cargo
5.478.385 042039 Por tareas inspectivas 0 042092 De estudiantes
65.232 042093 Profesionales sin cargos técnicos 0 042094 Contadores Delegados del Tribunal de Cuentas
230.877 042095 Egresados Cursos Formación Altos Ejecutivos (ONSC)
107.520 042096 Gerentes y Subgerentes de sucursales 0 042099 Otras compensaciones
493.825 043001 Productividad Ley 16.127
2.564.563 043001 Sistema de Remuneración por Cum plimiento de Metas (SRCM)
41.011.997 044001 Prima por antigüedad Directorio
16.661 044002 Prima por antigüedad "Ex" Funcionarios del BHU
37.848.158 044003 Prima antigüedad Presupuestados A N V
151.657 045005 Quebrantos de caja
11.420.313 045008 Complemento salarial (Ex - empleados BLCO)
4.367.840 046001 Diferencias Por Subrogación
110.496 046002 asignacion de funciones 0 05
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES
88.310.628 052000 trabajo nocturno
389.613 053000 Licencias Generadas Y No Gozadas
4.940.125 054000 Partida directores art 23 Ley 17556
4.201.513 055000 part complementaria art 6 conv salarial 2007 0 057000 Becas Trabajo Y Pasantias
10.860.930 058001 Compensacion hs extras "Ex" Funcionarios del BHU
4.768.015 058002 Compensación hs extras cargos ANV
26.747 059 Sueldo Anual Complementario 0 059001 "Ex" Funcionarios del BHU
61.171.351 059002 Presupuestados
1.020.030 059003 Directores
128.374 059004 Contratados - Función Pública 0 059005 Becarios y pasantes
803.930 059006 funcionarios en comisión 0 06
BENEFICIOS AL PERSONAL
38.090.446 069001
SALARIO VACACIONAL EX -FUNCIONARIOS BHU
37.718.486 07
BENEFICIOS FAMILIARES
17.282.901 071000 Prima Por Matrimonio
3.298 072
HOGAR CONSTITUIDO
0 072001 "Ex" Funcionarios del BHU
2.952.397 072002 directores
2.031 072003 presupuestados
108.433 072004 Contratados - Función Pública 0 074 Prima Por Nacimiento
16.490 074001 prestación por hijo ex func BHU 0 074002 prestación por hijo ex directores 0 074003 prestación por hijo presupuestados 0 079001 Contribuciones por asistencia médica Ex - Func. BHU
10.769.718 079003 Reintegro por guardería - Ex - Func. BHU
609.152 079004 Reintegro lentes - Ex Func. BHU
2.473.504 079103 Aportes personales s/reintegro por guardería- Ex Func. BHU
347.878 08
CARGAS LEGALES SOBRE SERV. PERSONALES
198.052.534 081
AP. PATR. AL SIST. DE SEG. SOC. SOBRE RETRIB.
0 081001 Directorio
578.600 081002 Ex -Funcionarios del BHU
154.028.954 081003 Cargos presupuestados ANV
4.785.350 081004 Contratados - Función Pública 0 081005 funcionarios de otros organismos 0 081006 Becarios y pasantes
2.373.224 082
OTROS APORTES PAT. S/ RETRIBUCIONES
0 082001 FNV directores 0 082002 Aporte patronal al FNV ex Funcionarios BHU
5.693.121 084
OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SER. PERS.
0 084000
APORTES PATRONALES FONASA
30.593.285 09
OTRAS RETRIBUCIONES
0 092001 Partida global a distribuir 0 094001 Partida global a distribuir 0 1
BIENES DE CONSUMO
16.993.812 110000 Productos alimenticios, agropecuarios
712.832 120000 Productos téxtiles, prendas de vestir, y art. de cuero
69.788 130000 Productos de Papel, libros e impresos
1.170.642 140000 Productos energeticos
1.330.937 150000 Productos químicos derivados del petróleo
10.281.024 160000 Productos minerales
185.088 170000 Productos metalicos
168.634 190000 Otros bienes de consumo
3.074.867 2
SERVICIOS NO PERSONALES
322.328.568 210000 Servicios básicos
16.739.235 220000 Publicidad, impresiones y encuadernaciones
8.894.157 230000 Pasajes, viáticos, y otros gastos
12.212.218 240000 Trasporte de carga, servicios complem.
3.140.917 250000 Arrendamientos
10.832.274 260000 Tributos, seguros, y comisiones
22.936.935 270000 Servicios para mantenimiento, otras reparaciones y limpieza
17.749.207 280000 Servicos técnicos, profesionales y artísticos
200.450.192 290000 Otros servicios profesionales
29.373.433 5
TRANSFERENCIAS
820.528 55 Transferencias corrientes a inst. s/fines de lucro 0 559000 Otras transferencias 0 57 Transferencias a unidades familiares 0 575001 Subsidio Ley 15.900 - ex directores
820.528 0 Otras transferencias a unid. Familiares por cese 0 0 Incentivo para el retiro (Prejubi.) 0 7
GASTOS NO CLASIFICADOS
3.370.337 71 Sentencias judiciales y Acontecimientos imp.
3.370.337 711000 Sentencias judiciales
2.497.099 713000 Acontecimientos imprevistos
873.238 74 Partidas a replicar 0 741000 Refuerzo Grupos de Funcionamiento 0
TOTAL BIENES Y SERVICIOS
343.513.245
III
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
5.368.487 3
BIENES DE USO
5.368.487 32000 Maquinaria y equipos de producción 0 320000 Maquinas, mobiliario y equipos de oficina
5.368.487 32000 Equipamiento sanitario y cientifico 0 350000 Equipos de transporte, tracción, etc 0 0 Motores y respuestos mayores 0 0 Tierras, edificios y otros bienes preexistentes 0 380000 Construcciones, mejoras y reparaciones mayores 0 390000 Otros bienes de uso 0 4
ACTIVOS FINANCIEROS
0 410000 Compra de acciones y part. De capital 0 430000 Títulos y valores 0 490000 Otros activos financieros 0
IV
PRESUP OPERATIVO, DE OPERAC FINANC Y DE INVERSIONES
1.228.967.048