Artículo 1
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de Correos correspondiente al ejercicio 2021, de acuerdo con el siguiente detalle:
1 -
A - INGRESOS.
1.367.426.257 Ingresos del Giro
1.366.417.092 Servicios de Correspondencia
792.032.295 Servicios de Logística
249.183.055 Servicios Transaccionales
20.961.621 Servicios Digitales
10.064.899 Filatelia.
5.948.211 Tasa de Financiamiento SPU
288.227.011 Ingresos ajenos al giro
1.009.165
B. FINANCIAMIENTO
1.465.230.565 Financiamiento Rentas Generales
1.465.000.000 Financiamiento organismos internacionales
230.565
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
84.354.397 2 -
I -
TOTAL DE RECURSOS.
2.832.656.822
GRUPO
DENOMINACION
$ $
II -
PRESUPUESTO OPERATIVO GLOBAL
2.661.245.418 0
SERVICIOS PERSONALES
1.975.898.979 01 Retribuciones de Cargos Permanentes.
433.931.075 011 Sueldos Básicos de cargos.
341.787.607 011000 Sueldos Básicos Cargos Presupuestados.
337.356.355 011001 Directorio.
4.431.252 012000 Incremento por Mayor Horario Permanente.
90.617.092 015000 Por Gastos de Representación en el País c/Aportes.
763.188 016000 Por Gastos de Representación en el País s/Aportes.
763.188 02 Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes.
124.596.425 021000 Sueldos Básicos de Funciones Contratadas.
102.990.964 022000 Incremento por Mayor Horario Permanente.
21.605.462 03 Ret.Personal Contratado Funciones No Permanentes.
0 031000 Retribuciones Zafrales y Temporales.
0 038000 Compensación Alta Especialización estratégica.
0 04 Retribuciones Complementarias.
713.903.459 042 Compensaciones.
511.802.002 042142 Compensación por Vivienda c/Aportes.
0 042142 Compensación por Vivienda s/Aportes.
0 042005 Compensación Gerencial por Cumplimiento de Metas.
0 042013 Por Dedicación Especial.
9.736.447 042019 Compensación a la Tarea - Supervisión.
57.367.664 042020 Mantenimiento Retributivo Productividad.
0 042026 Compensación por Tareas Docentes.
3.895 042036 Comisión por Ventas.
13.871.232 042088 Compensación Desempeño Secretaría.
2.484.017 042094 Compensación Altos Ejecutivos.
55.045 042620 Compensación Personal.
19.435.675 042625 Compensación a la Tarea.
136.821.537 042087 Comp. por Cumplimiento de Metas, Rendimiento, Productividad o Desempeño.
272.026.490 043 Productividad y Dedicación.
120.351.571 043000 Incentivo a la Productividad - Sistema de Remuneración Variable.
120.351.571 044 Antigüedad.
34.467.450 044000 Prima por Antigüedad - Sueldos Presupuestados.
32.231.988 044001 Prima por Antigüedad - Directores.
35.064 044003 Prima por Antigüedad - Sueldos Contratados.
2.200.398 045 Complementos.
27.256.657 045005 Quebranto de Caja.
27.256.657 046 Subrogación y Acefalías.
19.112.675 046001 Diferencia por Subrogación.
19.112.675 047 Equiparación.
913.104 047001 Por Equiparación de escalafones/funciones/clases.
913.104 048 Aumentos Especiales.
0 048018 Aumento Salarial Decreto N°256/004.
0 05 Retribuciones Diversas Especiales.
152.115.292 052001 Por Trabajo en Horas Nocturnas.
1.894.133 053000 Licencias Generadas y no Gozadas.
9.936.326 057001 Becas y Pasantías.
3.436.247 058001 Horas Extras Comunes.
2.623.510 058002 Horas Extras Nocturnas.
286.846 059 Sueldo Anual Complementario.
133.938.230 059000 Sueldo Anual Complementario - Personal Presupuestado
103.513.613 059001 Sueldo Anual Complementario - Directorio
434.234 059003 Sueldo Anual Complementario - Particular Confianza
464.127 059004 Sueldo Anual Complementario - Personal Contratado.
29.216.579 059005 Sueldo Anual Complementario - Personal Zafral o Temporal.
- 059006 Sueldo Anual Complementario - Personal Becario y Pasantías.
309.677 06 Beneficios al Personal.
320.291.335 064000 Prima por prestaciones.
37.832.705 067001 Compensación por Alimentación - Presupuestados.
212.460.781 067002 Compensación por Alimentación - Contratados.
69.997.849 067003 Compensación por Alimentación - Zafrales o Temporales.
- 07 Beneficios Familiares.
15.511.825 071000 Prima por Matrimonio.
11.696 072000 Hogar Constituido.
15.142.027 073000 Prima por Nacimiento.
146.200 074000 Prestaciones por Hijo.
211.902 08 Cargas legales sobre Servicios Personales.
210.179.769 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.
130.115.978 086000 Aporte Patronal F.R.L.
566 087000 Aporte Patronal al FONASA.
80.063.225 09 Otras retribuciones.
5.369.800 092099 Personal Confianza Art. 23 Ley 17556.
4.883.176 095002 Contratos a Término.
486.624 1
BIENES DE CONSUMO
42.479.236 2
SERVICIOS NO PERSONALES
641.742.147 5
TRANSFERENCIAS
462.285 7
GASTOS NO CLASIFICADOS
662.771
PRESUPUESTO OPERATIVO GLOBAL
2.661.245.418
III -
SERVICIO DE DEUDA
66.402.049 6
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA
5.070.753 61 Intereses y otros Gastos Deuda Interna.
5.070.753 64 Intereses y Gastos de la Deuda Externa.
- 8
APLICACIONES FINANCIERAS
61.331.296 81 Amortizaciones de la Deuda Interna.
61.331.296 82 Amortización de la Deuda Externa.
-
IV -
INVERSIONES
20.654.958
RUBRO
DENOMINACION
$ $ 0
SERVICIOS PERSONALES.
- 1
BIENES DE CONSUMO
225.700 2
SERVICIOS NO PERSONALES.
6.742.788 3
MAQUINARIA Y EQUIPOS
13.686.471
PRESUPUESTO GLOBAL
2.748.302.425
COMPROMISOS DE GESTION 2021
INDICADOR
Meta Valor Meta alcanzada 1 Asistencia Financiera ≤$ 1.465.218.400
1.465.000.000 1 2 Mantenimiento de la Deuda Comercial <$312.359.044 $169.925.050 1 3 Gastos de Publicidad y Propaganda exc. Canje.
≤$ 1.901.000 $89.398 1 4 Cobertura de Vacantes.
Hasta el 33% 0% 1 5 Ingresos Propios no SPU/Ing. Propios.
≥ 16% 20,89% 1 6 Satisfacción Clientes Corporativos.
Índice 7,5 8,06 1 7 Satisfacción Clientes Red Nacional Postal.
Índice 8,7 8,9 1 8 Cobertura Territorial poblaciones urbanas ≥ 500 hab.
≥98% 99,18% 1 9 Modernización Operador Designado Clientes codificados >50% 15% 0 10 Inversiones
INV≤85%
23,12% 1 11 Extender Utilización Expediente electrónico ≥3 jefaturas deptales adicionales Cumplido 1
PROMEDIO
90,9%
PROYECTO
RUBRO
EJECUTADO 2021
100 REPOSICION Y AMPLIACION DE SS.II.
7.013.096 Financiación Propia 2
155.856 Financiación Propia 3
6.624.900 Financiación UPU - UPAEP 3
232.340
200 MODERNIZACION DEL PROCESO POSTAL
4.270.758 Financiación Propia 1
- Financiación Propia 2
3.341.230 Financiación Propia 3
929.528
300 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS POSTALES
19.886 Financiación Propia 2
- Financiación Propia 3
19.886
400 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS POSTALES
5.014.600 Financiación Propia 1
225.700 Financiación Propia 2
166.530 Financiación Propia 3
4.622.370 Financiación UPU - UPAEP 3
-
PROYECTO - PLANTA LOGÍSTICA POSTAL (PLP)
4.336.618 Financiación Propia 2
3.079.171 Financiación Propia 3
1.257.447
TOTALES
20.654.958