Artículo 1
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Agencia Nacional de Vivienda correspondiente al ejercicio 2018, de acuerdo con el siguiente detalle:
Concepto monto en pesos
INGRESOS
853.277.238
EGRESOS.
1.337.104.055
EGRESOS OPERATIVOS
1.333.513.420
ACTIVOS FINANCIEROS
0
INVERSIONES
3.590.635
RESUL PRESUPUESTARIO.
-483.826.817
FINANCIAMIENTO.
483.826.817
APORTE RENTAS GRALES
788.000.000
VARIACIÓN ACT Y PAS
-304.173.183
I.-
RECURSOS
1.641.277.238 Ingresos del Giro
841.480.098 Gestión Fideicomisos MEF
584.125.228 Comisiones Terrazas del Palacio
- Ingresos MVOTMA
80.000.000 Comisiones FGCH
1.677.489 Otras Comisiones
175.677.381 Ingresos Ajenos al Giro
11.797.140 Clínica Médica (cápitas)
- Otros ingresos
11.797.140
FINANCIAMIENTO
483.826.817 Aportes Rentas Generales
788.000.000 Variación activos y pasivos
- 304.173.183
II
PRESUPESTO OPERATIVO
1.333.513.420 0
SERVICIOS PERSONALES
1.009.278.929
1.009.278.929 01 Retribuciones de Cargos Permanentes
487.605.080 011000 Funcionarios escalafón ANV
108.744.077 011001 Directorio
3.613.524 011002 Funcionarios escalafón Ley 18125
337.372.254 011003 Funcionarios comisión otros organismo
36.630.537 015000 Gastos de Representación Directorio c/aportes
1.244.688 02
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO PERMANENTE
3.191.472 021000 Sueldos Básicos de Contratos Función Pública
3.191.472 04
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
139.117.446 041001 Progresivo - Funcionarios Ley 18125
1.936.328 041002 Progresivo func en comisión
173.578 042010 Por tareas especializadas - Funcionarios Ley 18125
2.361.905 042011 Retribución a la Persona - Funcionarios Ley 18.125
17.945.869 043033 Por Tareas que impliquen cambio de residencia
94.827 042034 Por funciones distintas al cargo Func Ley 18,125
7.128.273 042092 De estudiantes - Funcionarios Ley 18125
7.489 042094 Contadores Delegados Tribunal de Cuentas
421.632 042095 Egresados Altos Ejecutivos (ONSC) - Func. L. 18125
161.160,00 042099 Otras compensaciones - Funcionarios Ley 18125
486.885 043001 Productividad Ley 16127 - Funcionarios Ley 18125
1.980.729 043002 Sistema remuneración cumplimiento metas (SRCM)
39.388.141,00 043003 Productividad Ley 16127 - Func en comisión
227.376 043004 SRCM funcionarios en comisión
3.305.079 043005 SRV Func escalafón ANV
4.657.399 044001 Prima por Antigüedad - Funcionarios Ley 18125
39.746.916 044002 Pirma por Antigüedad Directores
11.088 044003 Prima por Antigüedad - Funcionarios escalafón ANV
433.708 044004 Prima por antigüedad contratos func pública
3.696 044005 Prima por antigüedad func en comisión
3.431.528 045005 Quebrantos de Caja
11.643.251 045008 Complemento Salarial Ex. Func. BLCO - Func. Ley 18125
3.570.589 05
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES
92.454.949 052000 Trabajo Nocturno
183.240 053000 Licencia generada y no gozada
9.920.751 054000 Partida Directores art. 23 Ley 17556
6.010.729 057000 Becas de trabajo y Pasantías
1.777.445 058001 Horas Extra - Funcionarios Ley 18125
3.067.549 058002 Horas Extra - Funcionarios escalafón ANV
72.843 059001 Sueldo Anual Complementario - Funcionarios Ley 18125
58.762.508 059002 Sueldo Anual Complementario - Directores
352.082 059003 Sueldo Anual Complementario - Funcionarios escalafón ANV
7.068.026 059004 Sueldo Anual Complementario -Contratos Función Pública
292.403 059005 Sueldo Anual Complementario - Becarios y Pasantes
120.492 059006 Sueldo Anual Complementario Funcionarios en Comisión
4.826.881 06
BENEFICIOS AL PERSONAL
44.099.580 067001 Prima por alimentación - Funcionarios escalafón ANV
3.213.000 069001 Salario Vacacional - Funcionarios Ley 18125
40.886.580 07
BENEFICIOS FAMILIARES
16.444.929 071000 Prima por Matrimonio
9.000,00 072001 Hogar Constituido - Funcionarios Ley 18125
2.739.603 072002 Hogar Constituido - Directores
22.176 072003 Hogar Constituido - Funcionarios escalafón ANV
477.708 072004 Hogar Constituido - Contratos Función Pública
33.264 072005 Hogar constituido func en comisión
283.668 073001 Prima por Nacimiento
18.000 074003 Prestaciones por hijo - presupuest
117.632 079001 Contribuciones por asistencia médica - Función Ley 18125
8.863.533 079002 Contribuciones por asistencia médica -comisión
676.460 079003 Reintegro de Guardería - Funcionarios Ley 18125
350.960 079004 Reintegro Lentes - Funcionarios Ley 18125
2.659.761 079103 Aporte Personal s/reintegro Guardería - Funciones Ley 18125
193.164 08
CARGAS LEGALES S/ SERVICIOS PERSONALES
226.365.473 081001 Directores
600.883 081002 Funcionarios Ley 18125
150.192.459 081003 Funcionarios escalafón ANV
18.082.764 081004 Contratos Función Pública
530.701 081005 Funcionarios en comisión en otros organismos
14.272.369 081006 Becarios y Pasantes
295.567 082001 Fondo Nacional de Vivienda
7.472.805 084001
FONASA
34.917.925 09
OTRAS RETRIBUCIONES
0 092001 prev. p/Eventuales. Ajustes por Reestructura
- 099001 Partida global a redistribuir
- 1
BIENES DE CONSUMO
6.756.946
11-110-000 Productos alimenticios, agropecuarios
452.659
12-120-000 Productos textiles, prendas de vestir, y art. de cuero
814.031
13-130-000 Productos de Papel, libros e impresos
831.521
14-140-000 Productos energéticos
892.178
15-150-000 Productos químicos derivados del petróleo
343.755
16-160-000 Productos minerales
57.959
17-170-000 Productos metálicos
65.501
19-190-000 Otros bienes de consumo
3.299.342 2
SERVICIOS NO PERSONALES
317.117.653
21-210-000 Servicios básicos
18.767.557
22-220-000 Publicidad, impresiones y encuadernaciones
10.321.338
23-230-000 Pasajes, viáticos, y otros gastos
6.831.775
24-240-000 Transporte de carga, servicios complem.
2.045.027
25-250-000 Arrendamientos
11.695.712
26-260-000 Tributos, seguros, y comisiones
41.479.760
27-270-000 Servicios mantenimiento, otras reparaciones y limpieza
25.522.611
28-280-000 Servicios técnicos, profesionales y artísticos
161.827.357
29-290-000 Otros servicios profesionales
38.626.516 5
TRANSFERENCIAS
0
57-575-001 Subsidio Ley 15.900 - ex directores 0 7
GASTOS NO CLASIFICADOS
359.892
71-711-000 Sentencias judiciales
266.738
71-713-000 Acontecimientos imprevistos
93.154
71-741-000 Refuerzo Grupos de Funcionamiento
TOTAL BIENES Y SERVICIOS
324.234.491
III
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
3.590.635 3
BIENES DE USO
3.590.635
32-320-000 Maquinas, mobiliario y equipos de oficina
444.022
32-350-000 Equipos de transporte, tracción
38-380-000 Construcciones, mejoras y reparaciones mayores
3.146.613
39-390-000 Otros bienes de uso 0 4
ACTIVOS FINANCIEROS
0
41-410-000 Compra de acciones y part. De capital
43-430-000 Títulos y valores
IV
PRESUPUESTO OPERATIVO, FINANCIERO Y DE INVERSIONES
1.337.104.055