Aprobacion del presupuesto operativo de anp. ejercicio 2017

Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al ejercicio 2017, de acuerdo con el siguiente detalle: $ $ PROGRAMA 01- PUERTO DE MONTEVIDEO. 1- INGRESOS. 4.558.174.145 INGRESOS OPERATIVOS. 4.416.306.299 Cargos a la Nave. 593.702.509 Cobros a la Carga. 3.029.833.445 Ferry y Pasajeros. 82.252.227 Contenedores. 196.822.982 Concesiones y Permisos. 348.812.735 Servicios Varios. 164.882.400 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 141.867.846 2 - FINANCIAMIENTO. 0 Préstamo BID 2247/OC - UR. 0 I - TOTAL DE RECURSOS. 4.558.174.145 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 3.453.595.498 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 389.445.598 011 Sueldos Básicos de cargos. 370.376.468 011001 Retribuciones Básicas. 368.271.062 011004 Directorio. 2.105.406 013 Dedicación Total. 18.404.555 013001 Permanencia a la Orden 18.404.555 015 Gastos de Representación c/Aportes. 664.576 02 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 7.706.241 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 7.706.241 03 Ret. Personal Contratado Func. no Permanentes. 0 031 Retribuciones zafrales 0 04 Retribuciones Complementarias. 390.665.529 042 Compensaciones. 248.916.069 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 54.312.488 042020 Mantenimiento Retributivo Productividad 0 042097 Trabajo sucio o de altura 1.643.412 042102 Compensación funciones asignadas 89.359.159 042103 Compensación por Tareas Específicas 35.810.368 042105 Mantenimiento Retributivo 4.461.006 042106 Comp. A la persona Ex productividad 63.329.637 043 Sistema de Remuneración Variable 123.456.972 043000 Salario Variable 123.456.972 044 Antigüedad 15.455.576 044001 Prima por antigüedad 15.455.576 045 Complementos. 2.836.911 045005 Quebranto de Caja. 2.836.911 05 Retribuciones Diversas Especiales. 314.083.579 052 Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. 179.838.762 052001 Trabajo Nocturno. 9.602.683 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 64.283.112 052004 Régimen personal Operativa Marítima 105.952.967 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 4.966.134 057000 Becas y Pasantías. 1.239.319 058000 Horas Extras. 35.493.034 059 Sueldo Anual Complementario 92.546.328 059001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 91.011.226 059002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 1.535.102 09 Otras Retribuciones 9.145.519 095 Contratos a Término 2.923.033 099 Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556 6.222.486 06 Beneficios al Personal. 141.712.893 063000 Indemnizaciones por Retiro. 1.058.532 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 8.883.034 067000 Compensación por Alimentación 102.563.340 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 24.794.624 069000 Otros Beneficios al Personal. 4.413.363 07 Beneficios Familiares. 7.230.293 071000 Prima por Matrimonio. 19.981 072000 Hogar Constituido. 7.020.000 073000 Prima por Nacimiento. 80.826 074000 Prestaciones por Hijo. 1.156 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 108.330 079000 Retardo mental 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 172.280.845 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 102.608.587 082001 Aporte Patronal al FNV. 12.392.547 084000 FONASA 57.275.253 089000 Otras cargas Legales C/Ss Personales 4.458 0 SERVICIOS PERSONALES 1.432.270.497 1 BIENES DE CONSUMO 24.678.360 2 SERVICIOS NO PERSONALES 1.556.310.253 - Impuestos y Tasas. 831.361.785 - Resto. 724.948.468 5 TRANSFERENCIAS 322.544.943 515 Al Gobierno Central. 317.766.600 - Resto. 4.778.343 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 31.556.028 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 4.015.176 8 APLICACIONES FINANCIERAS 82.220.242 II - INVERSIONES. 2.002.385.380 0 Servicios Personales. 9.033.403 1 Servicios no Personales. 61.767.745 2 Bienes de Consumo. 4.054.514 3 Bienes de Uso. 1.847.529.718 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 02 - PUERTO DE COLONIA. $ $ I- INGRESOS. 222.217.180 INGRESOS OPERATIVOS. 205.712.080 Cargos a la Nave. 5.431.866 Cobros a la Carga. 1.192.818 Ferry y Pasajeros. 183.767.013 Contenedores. 0 Concesiones y Permisos. 13.363.569 Servicios Varios. 1.956.815 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 16.505.099 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 128.946.228 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 13.665.941 011 Sueldos Básicos de cargos. 12.994.424 011001 Retribuciones Básicas. 12.994.424 013 Dedicación Total -Permanencia a la Orden 671.517 013001 Permanencia a la Orden 671.517 02 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 100.164 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 100.164 04 Retribuciones Complementarias. 16.261.551 042 Compensaciones. 10.946.005 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 2.671.289 042020 Mantenimiento Retributivo productividad 0 042097 Trabajo Sucio o de Altura. 3.487 042102 Compensación funciones asignadas 5.012.540 042103 Compensación por Tareas Específicas 0 042105 Mantenimiento nivel Retributivo 0 042106 Compensación a la Persona Ex Productividad 3.258.690 043 Sistema de Remuneración Variable 4.191.293 043000 Salario Variable 4.191.293 044 Antigüedad 552.916 044001 Prima por antigüedad 552.916 045 Complementos. 571.336 045005 Quebranto de Caja. 571.336 05 Retribuciones Diversas Especiales. 7.460.685 052 Trabajo Feriados y Nocturno 4.168.574 052001 Trabajo Nocturno. 376.696 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 3.791.879 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 057000 Becas y Pasantías. 0 058000 Horas Extras. 19.290 059 Sueldo Anual Complementario 3.272.821 059001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 3.272.821 059002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 0 09 Otras Retribuciones 0 095 Contratos a Término. 0 06 Beneficios al Personal. 8.414.157 063 Indemnización por retiro 0 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 432.511 067000 Compensación por Alimentación 4.993.716 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 2.575.921 069000 Otros Beneficios al Personal. 412.009 07 Beneficios Familiares. 303.890 071000 Prima por Matrimonio. 0 072000 Hogar Constituido. 299.857 073000 Prima por Nacimiento. 4.032 074000 Prestaciones por Hijo. 0 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 5.661.784 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 3.228.890 082001 Aporte Patronal al FNV. 432.756 084000 FONASA 2.000.138 089000 Otras cargas Legales C/Ss Personales 0 0 SERVICIOS PERSONALES 51.868.172 1 BIENES DE CONSUMO 1.662.779 2 SERVICIOS NO PERSONALES 75.414.258 5 TRANSFERENCIAS 0 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 1.018 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 38.896.329 0 Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. 454.099 3 Bienes de Uso. 38.442.230 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 03 - PUERTO DE NUEVA PALMIRA. $ $ I - INGRESOS. 266.387.927 INGRESOS OPERATIVOS. 266.115.965 Cargos a la Nave. 77.855.532 Cobros a la Carga. 178.572.866 Ferry y Pasajeros. 0 Contenedores. 1.086.517 Concesiones y Permisos. 0 Servicios Varios. 8.601.050 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 271.962 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 68.688.880 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 8.760.924 011 Sueldos Básicos de cargos. 8.269.375 011001 Retribuciones Básicas. 8.269.375 013 Dedicación Total -Permanencia a la Orden 491.549 013001 Permanencia a la Orden 491.549 02 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 0 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 0 04 Retribuciones Complementarias. 12.534.489 042 Compensaciones. 8.995.665 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 1.839.650 042020 Mantenimiento Retributivo productividad 0 042097 Trabajo Sucio o de Altura. 1.077 042102 Compensación funciones asignadas 5.135.798 042103 Compensación por Tareas Específicas 0 042105 Mantenimiento Retributivo 0 042106 Comp. A la persona ex productividad 2.019.140 043 Sistema de Remuneración Variable 2.941.925 043000 Salario Variable 2.941.925 044 Antigüedad 275.086 044001 Prima por antigüedad 275.086 045 Complementos. 321.813 045005 Quebranto de Caja. 321.813 05 Retribuciones Diversas Especiales. 5.783.143 052 Trabajo Feriados y Nocturno 3.023.193 052001 Trabajo Nocturno. 268.696 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 2.754.497 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 057000 Becas y Pasantías. 314.318 058000 Horas Extras. 81.590 059 Sueldo Anual Complementario 2.364.042 059001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 2.353.586 059002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 10.456 09 Otras Retribuciones 0 095 Contratos a Término 0 06 Beneficios al Personal. 5.437.755 063 indemnización por retiro 0 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 279.861 067000 Compensación por Alimentación 3.231.228 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 1.764.831 069000 Otros Beneficios al Personal. 161.836 07 Beneficios Familiares. 192.960 071000 Prima por Matrimonio. 0 072000 Hogar Constituido. 188.928 073000 Prima por Nacimiento. 4.032 074000 Prestaciones por Hijo. 0 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 4.032.719 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 2.296.292 082001 Aporte Patronal al FNV. 309.237 084000 FONASA 1.427.190 089000 Otras cargas Legales C/Ss Personales 0 0 SERVICIOS PERSONALES 36.741.990 1 BIENES DE CONSUMO 753.008 2 SERVICIOS NO PERSONALES 29.848.194 - Impuestos y Tasas. 43114 - Resto. 29.805.080 5 TRANSFERENCIAS 1.344.054 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 1.634 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 4.166.655 0 Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. - 3 Bienes de Uso. 4.166.655 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 04 - PUERTO DE FRAY BENTOS. $ $ I - INGRESOS. 23.387.690 INGRESOS OPERATIVOS. 23.220.303 Cargos a la Nave. 9.213.971 Cobros a la Carga. 12.484.705 Ferry y Pasajeros. 0 Contenedores. 0 Concesiones y Permisos. 215.129 Servicios Varios. 1.306.498 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 167.386 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 24.685.287 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 3.720.655 011 Sueldos Básicos de cargos. 3.274.100 011001 Retribuciones Básicas. 3.274.100 013 Dedicación Total -Permanencia a la Orden 446.556 013001 Permanencia a la Orden 446.556 02 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 0 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 0 04 Retribuciones Complementarias. 5.623.512 042 Compensaciones. 3.975.841 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 567.100 042020 Mantenimiento nivel Retrib. Productividad 0 042097 Trabajo Sucio o de Altura. 0 042102 Compensación funciones asignadas 2.669.376 042103 Compensación por Tareas Específicas 0 042105 Mantenimiento nivel Retrib. 0 042106 Compensación a la persona ex productividad 739.365 043 Sistema de Remuneración Variable 1.383.684 043000 Salario Variable 1.383.684 044 Antigüedad 156.862 044001 Prima por antigüedad 156.862 045 Complementos. 107.126 045005 Quebranto de Caja. 107.126 05 Retribuciones Diversas Especiales. 2.588.122 052 Trabajo Feriados y Nocturno 1.219.518 052001 Trabajo Nocturno. 109.980 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 1.109.537 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 057000 Becas y Pasantías. 0 058000 Horas Extras. 360.153 059 Sueldo Anual Complementario 1.008.451 059001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 1.008.451 059002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 0 09 Otras Retribuciones 0 095 Contratos a Termino 0 06 Beneficios al Personal. 2.141.671 063 Indemnizaciones por Retiro. 0 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 98.133 067000 Compensación por Alimentación 1.133.028 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 571.800 069000 Otros Beneficios al Personal. 338.710 07 Beneficios Familiares. 96.462 071000 Prima por Matrimonio. 8.065 072000 Hogar Constituido. 88.397 073000 Prima por Nacimiento. 0 074000 Prestaciones por Hijo. 0 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 1.695.662 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 948.315 082001 Aporte Patronal al FNV. 132.961 084000 FONASA 614.385 089000 Otras cargas Legales C/Ss Personales 0 0 SERVICIOS PERSONALES. 15.866.083 1 BIENES DE CONSUMO. 316.688 2 SERVICIOS NO PERSONALES. 8.502.072 - Impuestos y Tasas. 78 - Resto. 8.501.994 5 TRANSFERENCIAS. 0 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS. 444 8 APLICACIONES FINANCIERAS. 0 II - INVERSIONES. 92.803.539 0 Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. - 3 Bienes de Uso. 92.803.539 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 05 - PUERTO SAUCE. $ $ I - INGRESOS. 7.183.317 INGRESOS OPERATIVOS. 7.183.206 Cargos a la Nave. 3.014.141 Cobros a la Carga. 3.896.213 Ferry y Pasajeros. 0 Contenedores. 0 Concesiones y Permisos. 269.186 Servicios Varios. 3.667 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 111 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 11.542.286 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 1.693.918 011 Sueldos Básicos de cargos. 1.693.846 011001 Retribuciones Básicas. 1.693.846 013 Dedicación Total -Permanencia a la Orden 72 013001 Permanencia a la Orden 72 02 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 0 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 0 04 Retribuciones Complementarias. 1.944.099 042 Compensaciones. 1.276.572 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 365.492 042020 Mantenimiento retributivo productividad 0 042097 Trabajo Sucio o de Altura. 0 042102 Compensación funciones asignadas 500.322 042103 Compensación por Tareas Específicas 0 042105 Mantenimiento nivel retributivo 0 042106 Comp.a la persona ex Productividad 410.759 043 Sistema de Remuneración Variable 494.658 043000 Salario Variable 494.658 044 Antigüedad 38.999 044001 Prima por antigüedad 38.999 045 Complementos. 133.870 045005 Quebranto de Caja. 133.870 05 Retribuciones Diversas Especiales. 446.088 052 Trabajo Feriados y Nocturno 61.701 052001 Trabajo Nocturno. 27.840 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 33.860 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 057000 Becas y Pasantías. 0 058000 Horas Extras. 18.219 059 Sueldo Anual Complementario 366.169 059001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 366.169 059002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 0 09 Otras Retribuciones 0 095 Contratos a Término 0 06 Beneficios al Personal. 1.001.001 063 Indemnización por Retiro. - 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 54.518 067000 Compensación por Alimentación 629.460 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 315.118 069000 Otros Beneficios al Personal. 1.905 07 Beneficios Familiares. 41.599 071000 Prima por Matrimonio. 0 072000 Hogar Constituido. 41.599 073000 Prima por Nacimiento. 0 074000 Prestaciones por Hijo. - 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 649.796 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 379.664 082001 Aporte Patronal al FNV. 48.073 084000 FONASA 222.059 089000 Otras cargas Legales C/Ss Personales 0 0 SERVICIOS PERSONALES 5.776.501 1 BIENES DE CONSUMO 147.308 2 SERVICIOS NO PERSONALES 5.618.477 5 TRANSFERENCIAS 0 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 0 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 550.304 0 Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. - 3 Bienes de Uso. 550.304 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 06 -PUERTO DE PAYSANDÚ. $ $ I - INGRESOS. 12.631.214 INGRESOS OPERATIVOS. 12.625.214 Cargos a la Nave. 2.782.720 Cobros a la Carga. 7.280.535 Ferry y Pasajeros. 0 Contenedores. 557.324 Concesiones y Permisos. 85.041 Servicios Varios. 1.919.594 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 6.000 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 31.627.899 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 5.204.077 011 Sueldos Básicos de cargos. 4.393.820 011001 Retribuciones Básicas. 4.393.820 013 Dedicación Total -Permanencia a la Orden 810.257 013001 Permanencia a la Orden 810.257 02 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 0 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 0 04 Retribuciones Complementarias. 6.048.095 042 Compensaciones. 4.062.950 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 918.069 042020 Mantenimiento retributivo Productividad 0 042097 Trabajo Sucio o de Altura. 0 042102 Compensación funciones asignadas 2.076.869 042103 Compensación por Tareas Específicas 40 042105 Mantenimiento nivel retributivo 0 042106 Compensación a la persona ex productividad 1.067.972 043 Sistema de Remuneración Variable 1.644.893 043000 Salario Variable 1.644.893 044 Antigüedad 233.126 044001 Prima por antigüedad 233.126 045 Complementos. 107.126 045005 Quebranto de Caja. 107.126 05 Retribuciones Diversas Especiales. 3.727.287 052 Trabajo Feriados y Nocturno 1.764.310 052001 Trabajo Nocturno. 131.988 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 1.632.323 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 057000 Becas y Pasantías. 285.269 058000 Horas Extras. 396.509 059 Sueldo Anual Complementario 1.281.199 059001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 1.268.388 059002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 12.811 09 Otras Retribuciones 0 095 Contratos a Término 0 06 Beneficios al Personal. 3.283.263 063 Indemnizaciones por Retiro. 0 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 141.746 067000 Compensación por Alimentación 1.636.596 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 1.107.730 069000 Otros Beneficios al Personal. 397.191 07 Beneficios Familiares. 124.796 071000 Prima por Matrimonio. 0 072000 Hogar Constituido. 124.796 073000 Prima por Nacimiento. 0 074000 Prestaciones por Hijo. 0 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 2.219.996 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 1.256.050 082001 Aporte Patronal al FNV. 171.455 084000 FONASA 792.491 089000 Otras cargas Legales C/Ss Personales 0 0 SERVICIOS PERSONALES 20.607.514 1 BIENES DE CONSUMO 607.817 2 SERVICIOS NO PERSONALES 10.411.697 5 TRANSFERENCIAS 0 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 871 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 GRUPO DENOMINACION $ $ II - INVERSIONES. 9.523.138 0 Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. - 3 Bienes de Uso. 9.523.138 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 07 -PUERTO DE SALTO. $ $ I- INGRESOS. 16.296 INGRESOS OPERATIVOS. 16.296 Cargos a la Nave. 0 Cobros a la Carga. 0 Ferry y Pasajeros. 0 Contenedores. 0 Concesiones y Permisos. 0 Servicios Varios. 16.296 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 0 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 5.972.437 GRUPO DENOMINACION $ $ 01. Retribuciones de Cargos Permanentes. 577.467 011 Sueldos Básicos de cargos. 446.718 011001 Retribuciones Básicas. 446.718 013 Dedicación Total - Permanencia a la Orden 130.750 013001 Permanencia a la Orden 130.750 02 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 0 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 0 04 Retribuciones Complementarias. 372.275 042 Compensaciones. 164.840 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 62.171 042020 Mantenimiento Retributivo Productividad 0 042097 Trabajo Sucio o de Altura. 0 042102 Compensación funciones asignadas 0 042103 Compensación por Tareas Específicas 0 042105 Mantenimiento Retributivo. 0 042106 Compensación a la persona ex productividad 102.670 043 Sistema de Remuneración Variable 114.223 043000 Salario Variable 114.223 044 Antigüedad 39.649 044001 Prima por antigüedad 39.649 045 Complementos. 53.563 045005 Quebranto de Caja. 53.563 05 Retribuciones Diversas Especiales. 93.346 052 Trabajo Feriados y Nocturno 15.046 052001 Trabajo Nocturno. 4.209 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 10.837 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 057000 Becas y Pasantías. 0 058000 Horas Extras. 0 059 Sueldo Anual Complementario 78.300 059001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 77.949 059002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 351 09 Otras Retribuciones 0 095 Contratos a Termino 0 06 Beneficios al Personal. 305.305 063 Indemnizaciones por Retiro. 0 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 13.627 067000 Compensación por Alimentación 157.365 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 122.813 069000 Otros Beneficios al Personal. 11.500 07 Beneficios Familiares. 13.000 071000 Prima por Matrimonio. 0 072000 Hogar Constituido. 13.000 073000 Prima por Nacimiento. 0 074000 Prestaciones por Hijo. 0 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 164.967 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 95.957 082001 Aporte Patronal al FNV. 12.154 084000 FONASA 56.856 089000 Otras cargas Legales C/Ss Personales 0 0 SERVICIOS PERSONALES 1.526.359 1 BIENES DE CONSUMO 123.245 2 SERVICIOS NO PERSONALES 4.322.720 5 TRANSFERENCIAS 0 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 112 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 9.927 0 Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. - 3 Bienes de Uso. 9.927 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. GRUPO DENOMINACION $ $ PROGRAMA 08 -PUERTO LA PALOMA. - I - INGRESOS. 6.636.913 INGRESOS OPERATIVOS. 6.636.913 Cargos a la Nave. 5.069.768 Cobros a la Carga. 480.927 Ferry y Pasajeros. 0 Contenedores. 0 Concesiones y Permisos. 911.211 Servicios Varios. 175.006 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 0 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 6.080.139 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 936.625 011 Sueldos Básicos de cargos. 742.782 011001 Retribuciones Básicas. 742.782 013 Dedicación Total -Permanencia a la Orden 193.842 013001 Permanencia a la Orden 193.842 02 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 0 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 0 04 Retribuciones Complementarias. 1.136.344 042 Compensaciones. 735.845 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 99.493 042020 Mantenimiento Retributivo Productividad 0 042097 Trabajo Sucio o de Altura. 0 042102 Compensación funciones asignadas 472.049 042103 Compensación por Tareas Especificas 0 042105 Mantenimiento Retributivo. 0 042106 Compensación a la persona ex productividad 164.303 043 Sistema de Remuneración Variable 285.841 043000 Salario Variable 285.841 044 Antigüedad 30.332 044001 Prima por antigüedad 30.332 045 Complementos. 84.325 045005 Quebranto de Caja. 84.325 05 Retribuciones Diversas Especiales. 203.371 052 Trabajo Feriados y Nocturno 0 052001 Trabajo Nocturno. 0 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 0 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 057000 Becas y Pasantías. 0 058000 Horas Extras. 2.267 059 Sueldo Anual Complementario 201.104 059001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 201.104 059002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 0 09 Otras Retribuciones 0 095 Contratos a Término 0 06 Beneficios al Personal. 1.133.681 063 Indemnizaciones por Retiro. 0 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 21.807 067000 Compensación por Alimentación 251.784 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 197.827 069000 Otros Beneficios al Personal. 662.262 07 Beneficios Familiares. 20.799 071000 Prima por Matrimonio. 0 072000 Hogar Constituido. 20.799 073000 Prima por Nacimiento. 0 074000 Prestaciones por Hijo. 0 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 374.626 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 214.272 082001 Aporte Patronal al FNV. 28.402 084000 FONASA 131.953 089000 Otras cargas Legales C/Ss Personales 0 0 SERVICIOS PERSONALES 3.805.446 1 BIENES DE CONSUMO 92.318 2 SERVICIOS NO PERSONALES 2.182.375 5 TRANSFERENCIAS 0 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 0 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 7.270.544 0 Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. - 3 Bienes de Uso. 7.270.544 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.

Dése cuenta a la Asamblea General.

Comuníquese, publíquese, etc.