Aprobacion del presupuesto operativo de anp. ejercicio 2016

Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al ejercicio 2016, de acuerdo con el siguiente detalle: $ $ PROGRAMA 01 - PUERTO DE MONTEVIDEO. 1- INGRESOS. 4.355.260.519 INGRESOS OPERATIVOS. 4.091.953.293 Cargos a la Nave. 574.345.907 Cobros a la Carga. 2.808.328.531 Ferry y Pasajeros. 67.657.977 Contenedores. 195.350.802 Concesiones y Permisos. 288.544.314 Servicios Varios. 157.725.762 Bonificaciones Tarifadas. 0 OTROS INGRESOS. 263.307.226 2 - FINANCIAMIENTO. 0 Préstamo BID 2247/OC - UR. 0 I - TOTAL DE RECURSOS. 4.355.260.519 II - PRESUPUESTO OPERATIVO 3.320.064.683 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 322.577.590 011 Sueldos Básicos de cargos. 306.424.363 011.01 Retribuciones Básicas. 304.509.899 011.04 Directorio. 1.914.464 013 Dedicación Total. 15.548.927 13001 Permanencia a la Orden 15.548.927 15 Gastos de Representación c/Aportes. 604.301 2 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 23.932.076 21 Sueldos basicos de Funciones Contratadas. 23.932.076 3 Ret. Personal Contratado Func. no Permanentes. 0 31 Retribuciones zafrales 0 4 Retribuciones Complementarias. 360.668.434 42 Compensaciones. 228.666.193 42017 Por Presentismo o Asiduidad. 52.138.655 42020 Mantenimiento Retributivo Productividad 0 42097 Trabajo sucio o de altura 1.706.898 42102 Compensación funciones asignadas 86.253.160 42103 Compensacion por Tareas Especificas 27.420.008 42105 Mantenimiento Retributivo 2.875.332 42106 Comp. A la persona Ex productividad 58.272.141 43 Sistema de Remuneración Variable 114.789.643 43000 Salario Variable 114.789.643 44 Antigüedad 14.671.724 44001 Prima por antigüedad 14.671.724 45 Complementos. 2.540.873 45005 Quebranto de Caja. 2.540.873 5 Retribuciones Diversas Especiales. 261.408.720 52 Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. 141.296.126 52001 Trabajo Nocturno. 7.982.441 52003 Régimen personal Operativa Portuaria 57.532.988 52004 Régimen personal Operativa Marítima 75.780.697 53000 Licencias Generadas y no Gozadas. 7.206.424 57000 Becas y Pasantías. 1.030.650 58000 Horas Extras. 31.385.435 59 Sueldo Anual Complementario 80.490.084 59001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 73.653.321 59002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 6.836.764 9 Otras Retribuciones 7.433.203 95 Contratos a Termino 1.933.610 99 Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556 5.499.593 6 Beneficios al Personal. 140.417.218 63000 Indemnizaciones por Retiro. 1.431.849 64001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 8.432.978 67000 Compensación por Alimentación 95.064.021 68000 Compensación por Alimentación sin aporte 29.450.146 69000 Otros Beneficios al Personal. 6.038.223 7 Beneficios Familiares. 6.844.689 71000 Prima por Matrimonio. 33.567 72000 Hogar Constituido. 6.683.010 73000 Prima por Nacimiento. 48.486 74000 Prestaciones por Hijo. 12.826 75000 Prestaciones por Fallecimiento. 66.800 79000 Retardo mental 0 8 Cargas legales sobre Servicios Personales. 152.896.943 81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 90.829.081 82001 Aporte Patronal al FNV. 11.042.870 84000 FONASA 51.021.300 89000 Otras cargas Legales C/Ss Personales 3.692 0 SERVICIOS PERSONALES 1.276.178.872 1 BIENES DE CONSUMO 27.495.621 2 SERVICIOS NO PERSONALES 1.584.801.007 - Impuestos y Tasas. 866.139.767 - Resto. 718.661.241 5 TRANSFERENCIAS 299.124.030 515 Al Gobierno Central. 293.142.600 - Resto. 5.981.430 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 31.488.193 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 15.499.703 8 APLICACIONES FINANCIERAS 85.477.256 II - INVERSIONES 1.396.169.614 0 Servicios Personales. 21.997.545 1 Servicios no Personales. 87.781.565 2 Bienes de Consumo. 156.471.050 3 Bienes de Uso. 1.129.919.453 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 02 - PUERTO DE COLONIA. $ $ I - INGRESOS. 174.818.067 INGRESOS OPERATIVOS. 162.220.677 Cargos a la Nave. 5.514.837 Cobros a la Carga. 2.046.085 Ferry y Pasajeros. 139.685.832 Contenedores 0 Concesiones y Permisos 13.480.089 Servicios Varios 1.493.834 Bonificaciones Tarifarias 0 OTROS INGRESOS 12.597.390 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 111.323.803 GRUPO DENOMINACION $ $ 1 Retribuciones de Cargos Permanentes. 11.278.064 11 Sueldos Básicos de cargos. 10.744.186 011.01 Retribuciones Básicas. 10.744.186 13 Dedicación Total -Permanencia a la Orden 533.877 13001 Permanencia a la Orden 533.877 2 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 816.997 21 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 816.997 4 Retribuciones Complementarias. 14.924.029 42 Compensaciones. 9.749.612 42017 Por Presentismo o Asiduidad. 2.688.436 42020 Mantenimiento Retributivo productividad 0 42097 Trabajo Sucio o de Altura. 4.522 42102 Compensación funciones asignadas 3.996.094 42103 Compensación por Tareas Especificas 0 42105 Mantenimiento nivel Retributivo 0 42106 Compensación a la Persona Ex Productividad 3.060.559 43 Sistema de Remuneración Variable 4.160.551 43000 Salario Variable 4.160.551 44 Antigüedad 479.490 44001 Prima por antigüedad 479.490 45 Complementos. 534.376 45005 Quebranto de Caja. 534.376 5 Retribuciones Diversas Especiales. 5.762.825 52 Trabajo Feriados y Nocturno 2.813.836 52001 Trabajo Nocturno. 342.044 52003 Régimen personal Operativa Portuaria 2.471.792 53000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 57000 Becas y Pasantías. 12.615 58000 Horas Extras. 21.426 59 Sueldo Anual Complementario 2.914.948 59001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 2.710.500 59002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 204.449 9 Otras Retribuciones 29.571 95 Contratos a Término. 29.571 6 Beneficios al Personal. 7.506.479 63 Indemnización por retiro 0 64001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 405.375 67000 Compensación por Alimentación 4.570.118 68000 Compensación por Alimentación sin aporte 2.227.962 69000 Otros Beneficios al Personal. 303.024 7 Beneficios Familiares. 278.402 71000 Prima por Matrimonio. 3.730 72000 Hogar Constituido. 274.672 73000 Prima por Nacimiento. 0 74000 Prestaciones por Hijo. 0 75000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 8 Cargas legales sobre Servicios Personales. 4.973.061 81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 2.837.428 82001 Aporte Patronal al FNV. 380.223 84000 FONASA 1.755.368 89000 Otras cargas Legales C/Ss Personales 43 0 SERVICIOS PERSONALES 45.569.429 1 BIENES DE CONSUMO 1.172.459 2 SERVICIOS NO PERSONALES 64.581.915 5 TRANSFERENCIAS 0 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 0 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 18.836.867 0 Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. 6.464.016 3 Bienes de Uso. 12.372.851 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 03 - PUERTO DE NUEVA PALMIRA. $ $ I - INGRESOS. 203.049.174 INGRESOS OPERATIVOS. 202.650.946 Cargos a la Nave. 58.444.722 Cobros a la Carga. 132.179.484 Ferry y Pasajeros. 0 Contenedores. 539.683 Concesiones y Permisos. 0 Servicios Varios. 11.487.057 Bonificaciones. Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 398.228 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 63.268.105 GRUPO DENOMINACION $ $ 1 Retribuciones de Cargos Permanentes. 7.440.302 11 Sueldos Básicos de cargos. 6.989.892 011.01 Retribuciones Básicas. 6.989.892 13 Dedicación Total -Permanencia a la Orden 450.410 13001 Permanencia a la Orden 450.410 2 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 1.085.554 21 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 1.085.554 4 Retribuciones Complementarias. 12.181.716 42 Compensaciones. 8.314.143 42017 Por Presentismo o Asiduidad. 1.803.210 42020 Mantenimiento Retributivo productividad 0 42097 Trabajo Sucio o de Altura. 0 42102 Compensación funciones asignadas 4.582.062 42103 Compensación por Tareas Específicas 0 42105 Mantenimiento Retributivo 0 42106 Comp. A la persona ex productividad 1.928.871 43 Sistema de Remuneración Variable 3.325.082 43000 Salario Variable 3.325.082 44 Antigüedad 275.483 44001 Prima por antigüedad 275.483 45 Complementos. 267.008 45005 Quebranto de Caja. 267.008 5 Retribuciones Diversas Especiales. 5.665.400 52 Trabajo Feriados y Nocturno 2.879.725 52001 Trabajo Nocturno. 241.077 52003 Régimen personal Operativa Portuaria 2.638.648 53000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 57000 Becas y Pasantías. 477.398 58000 Horas Extras. 108.231 59 Sueldo Anual Complementario 2.200.046 59001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 1.824.345 59002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 375.702 9 Otras Retribuciones 0 95 Contratos a Término 0 6 Beneficios al Personal. 5.137.523 63 indemnización por retiro 0 64001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 276.088 67000 Compensación por Alimentación 3.112.560 68000 Compensación por Alimentación sin aporte 1.623.616 69000 Otros Beneficios al Personal. 125.259 7 Beneficios Familiares. 200.505 71000 Prima por Matrimonio. 0 72000 Hogar Constituido. 193.046 73000 Prima por Nacimiento. 7.459 74000 Prestaciones por Hijo. 0 75000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 8 Cargas legales sobre Servicios Personales. 3.952.080 81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 2.262.136 82001 Aporte Patronal al FNV. 299.996 84000 FONASA 1.389.948 89000 Otras cargas Legales C/Ss Personales 0 0 SERVICIOS PERSONALES 35.663.079 1 BIENES DE CONSUMO 2.621.119 2 SERVICIOS NO PERSONALES 23.742.884 - Impuestos y Tasas. 3116 - Resto. 23.739.768 5 TRANSFERENCIAS 1.241.024 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 0 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 1.279.378 0 Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. - 3 Bienes de Uso. 1.279.378 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 04 - PUERTO DE FRAY BENTOS. $ $ I - INGRESOS. 87.718.960 INGRESOS OPERATIVOS. 87.693.710 Cargos a la Nave. 25.989.395 Cobros a la Carga. 60.894.017 Ferry y Pasajeros. 0 Contenedores. 0 Concesiones y Permisos. 179.434 Servicios Varios. 630.864 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 25.250 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 22.192.724 GRUPO DENOMINACION $ $ 1 Retribuciones de Cargos Permanentes. 3.242.436 11 Sueldos Básicos de cargos. 2.949.279 011.01 Retribuciones Básicas. 2.949.279 13 Dedicación Total -Permanencia a la Orden 293.157 13001 Permanencia a la Orden 293.157 2 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 0 21 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 0 4 Retribuciones Complementarias. 5.017.237 42 Compensaciones. 3.524.436 42017 Por Presentismo o Asiduidad. 513.710 42020 Mantenimiento nivel Retrib. Productividad 0 42097 Trabajo Sucio o de Altura. 0 42102 Compensación funciones asignadas 2.329.948 42103 Compensación por Tareas Específicas 0 42105 Mantenimiento nivel Retrib. 0 42106 Compensación a la persona ex productividad 680.778 43 Sistema de Remuneración Variable 1.254.730 43000 Salario Variable 1.254.730 44 Antigüedad 137.875 44001 Prima por antigüedad 137.875 45 Complementos. 100.196 45005 Quebranto de Caja. 100.196 5 Retribuciones Diversas Especiales. 2.346.331 52 Trabajo Feriados y Nocturno 1.191.364 52001 Trabajo Nocturno. 100.942 52003 Régimen personal Operativa Portuaria 1.090.421 53000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 57000 Becas y Pasantías. 0 58000 Horas Extras. 252.979 59 Sueldo Anual Complementario 901.988 59001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 901.988 59002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 0 9 Otras Retribuciones 0 95 Contratos a Término 0 6 Beneficios al Personal. 1.928.192 63 Indemnizaciones por Retiro. 0 64001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 90.356 67000 Compensación por Alimentación 1.018.656 68000 Compensación por Alimentación sin aporte 492.005 69000 Otros Beneficios al Personal. 327.175 7 Beneficios Familiares. 81.623 71000 Prima por Matrimonio. 0 72000 Hogar Constituido. 81.623 73000 Prima por Nacimiento. 0 74000 Prestaciones por Hijo. 0 75000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 8 Cargas legales sobre Servicios Personales. 1.507.759 81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 840.697 82001 Aporte Patronal al FNV. 118.693 84000 FONASA 548.368 89000 Otras cargas Legales C/Ss Personales 0 0 SERVICIOS PERSONALES. 14.123.578 1 BIENES DE CONSUMO. 105.700 2 SERVICIOS NO PERSONALES. 7.963.446 - Impuestos y Tasas. 78 - Resto. 7.963.368 5 TRANSFERENCIAS. 0 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS. 0 8 APLICACIONES FINANCIERAS. 0 II - INVERSIONES. 49.942 0 Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. - 3 Bienes de Uso. 49.942 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 05 - PUERTO SAUCE. $ $ I - INGRESOS. 3.698.040 INGRESOS OPERATIVOS. 3.698.004 Cargos a la Nave. 1.825.710 Cobros a la Carga. 1.740.855 Ferry y Pasajeros. 206 Contenedores. 0 Concesiones y Permisos. 126.908 Servicios Varios. 4.325 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 36 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 10.899.710 GRUPO DENOMINACION $ $ 1 Retribuciones de Cargos Permanentes. 1.822.703 11 Sueldos Básicos de cargos. 1.804.852 011.01 Retribuciones Básicas. 1.804.852 13 Dedicación Total -Permanencia a la Orden 17.852 13001 Permanencia a la Orden 17.852 2 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 0 21 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 0 4 Retribuciones Complementarias. 2.280.881 42 Compensaciones. 1.391.136 42017 Por Presentismo o Asiduidad. 332.908 42020 Mantenimiento retributivo productividad 0 42097 Trabajo Sucio o de Altura. 0 42102 Compensación funciones asignadas 680.018 42103 Compensación por Tareas Específicas 0 42105 Mantenimiento nivel retributivo 0 42106 Comp.a la persona ex Productividad 378.210 43 Sistema de Remuneración Variable 705.383 43000 Salario Variable 705.383 44 Antigüedad 50.768 44001 Prima por antigüedad 50.768 45 Complementos. 133.594 45005 Quebranto de Caja. 133.594 5 Retribuciones Diversas Especiales. 435.742 52 Trabajo Feriados y Nocturno 46.321 52001 Trabajo Nocturno. 11.928 52003 Régimen personal Operativa Portuaria 34.393 53000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 57000 Becas y Pasantías. 0 58000 Horas Extras. 19.708 59 Sueldo Anual Complementario 369.713 59001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 369.713 59002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 0 9 Otras Retribuciones 0 95 Contratos a Término 0 6 Beneficios al Personal. 898.225 63 Indemnización por Retiro. - 64001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 50.198 67000 Compensación por Alimentación 565.920 68000 Compensación por Alimentación sin aporte 262.403 69000 Otros Beneficios al Personal. 19.705 7 Beneficios Familiares. 30.461 71000 Prima por Matrimonio. 0 72000 Hogar Constituido. 30.461 73000 Prima por Nacimiento. 0 74000 Prestaciones por Hijo. - 75000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 8 Cargas legales sobre Servicios Personales. 655.075 81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 362.901 82001 Aporte Patronal al FNV. 51.776 84000 FONASA 240.397 89000 Otras cargas Legales C/Ss Personales 0 0 SERVICIOS PERSONALES 6.123.087 1 BIENES DE CONSUMO 117.268 2 SERVICIOS NO PERSONALES 4.659.355 5 TRANSFERENCIAS 0 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 0 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 3.775.871 0 Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. 1.963.835 3 Bienes de Uso. 1.812.036 NOTA: Las inversiones se exponen a titulo demostrativo. PROGRAMA 06 -PUERTO DE PAYSANDÚ. $ $ I - INGRESOS. 12.545.798 INGRESOS OPERATIVOS. 12.545.798 Cargos a la Nave. 2.361.455 Cobros a la Carga. 7.705.262 Ferry y Pasajeros. 0 Contenedores. 403.768 Concesiones y Permisos. 37.106 Servicios Varios. 2.038.207 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 0 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 27.706.499 GRUPO DENOMINACION $ $ 1 Retribuciones de Cargos Permanentes. 3.613.072 11 Sueldos Básicos de cargos. 3.091.503 011.01 Retribuciones Básicas. 3.091.503 13 Dedicación Total -Permanencia a la Orden 521.569 13001 Permanencia a la Orden 521.569 2 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 732.578 21 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 732.578 4 Retribuciones Complementarias. 5.137.206 42 Compensaciones. 3.475.116 42017 Por Presentismo o Asiduidad. 840.725 42020 Mantenimiento retributivo Productividad 0 42097 Trabajo Sucio o de Altura. 1.274 42102 Compensación funciones asignadas 1.662.377 42103 Compensación por Tareas Específicas 0 42105 Mantenimiento nivel retributivo 0 42106 Compensación a la persona ex productividad 970.739 43 Sistema de Remuneración Variable 1.406.693 43000 Salario Variable 1.406.693 44 Antigüedad 197.995 44001 Prima por antigüedad 197.995 45 Complementos. 57.402 45005 Quebranto de Caja. 57.402 5 Retribuciones Diversas Especiales. 3.302.788 52 Trabajo Feriados y Nocturno 1.613.052 52001 Trabajo Nocturno. 129.155 52003 Régimen personal Operativa Portuaria 1.483.898 53000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 57000 Becas y Pasantías. 279.447 58000 Horas Extras. 300.209 59 Complementario 1.110.080 59001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 897.581 59002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 212.500 9 Otras Retribuciones 102.157 95 Contratos a Término 102.157 6 Beneficios al Personal. 2.860.158 63 Indemnizaciones por Retiro. 0 64001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 126.331 67000 Compensación por Alimentación 1.424.232 68000 Compensación por Alimentación sin aporte 923.329 69000 Otros Beneficios al Personal. 386.266 7 Beneficios Familiares. 113.026 71000 Prima por Matrimonio. 0 72000 Hogar Constituido. 113.026 73000 Prima por Nacimiento. 0 74000 Prestaciones por Hijo. 0 75000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 8 Cargas legales sobre Servicios Personales. 1.896.132 81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 1.073.855 82001 Aporte Patronal al FNV. 146.280 84000 FONASA 675.806 89000 Otras cargas Legales C/Ss Personales 190 0 SERVICIOS PERSONALES 17.757.115 1 BIENES DE CONSUMO 478.477 2 SERVICIOS NO PERSONALES 9.470.585 5 TRANSFERENCIAS 0 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 322 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 41.886.935 0 Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. - 3 Bienes de Uso. 41.886.935 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 07 -PUERTO DE SALTO. $ $ I - INGRESOS. 87.972 INGRESOS OPERATIVOS. 87.972 Cargos a la Nave. 0 Cobros a la Carga. 87.972 Ferry y Pasajeros. 0 Contenedores. 0 Concesiones y Permisos. 0 Servicios Varios. 0 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 0 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 8.022.556 GRUPO DENOMINACION $ $ 1 Retribuciones de Cargos Permanentes. 1.250.957 11 Sueldos Básicos de cargos. 1.093.360 011.01 Retribuciones Básicas. 1.093.360 13 Dedicación Total -Permanencia a la Orden 157.596 13001 Permanencia a la Orden 157.596 2 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 0 21 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 0 4 Retribuciones Complementarias. 1.519.221 42 Compensaciones. 952.953 42017 Por Presentismo o Asiduidad. 137.413 42020 Mantenimiento Retributivo Productividad 0 42097 Trabajo Sucio o de Altura. 0 42102 Compensación funciones asignadas 448.819 42103 Compensación por Tareas Específicas 0 42105 Mantenimiento Retributivo. 139.795 42106 Compensación a la persona ex productividad 226.926 43 Sistema de Remuneración Variable 378.699 43000 Salario Variable 378.699 44 Antigüedad 87.374 44001 Prima por antigüedad 87.374 45 Complementos. 100.196 45005 Quebranto de Caja. 100.196 5 Retribuciones Diversas Especiales. 269.066 52 Trabajo Feriados y Nocturno 0 52001 Trabajo Nocturno. 0 52003 Régimen personal Operativa Portuaria 0 53000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 57000 Becas y Pasantías. 0 58000 Horas Extras. 0 59 Sueldo Anual Complementario 269.066 59001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 266.498 59002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 2.568 9 Otras Retribuciones 0 95 Contratos a Término 0 6 Beneficios al Personal. 578.975 63 Indemnizaciones por Retiro. 0 64001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 30.119 67000 Compensación por Alimentación 339.552 68000 Compensación por Alimentación sin aporte 184.502 69000 Otros Beneficios al Personal. 24.803 7 Beneficios Familiares. 28.858 71000 Prima por Matrimonio. 0 72000 Hogar Constituido. 28.858 73000 Prima por Nacimiento. 0 74000 Prestaciones por Hijo. 0 75000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 8 Cargas legales sobre Servicios Personales. 460.599 81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 263.587 82001 Aporte Patronal al FNV. 35.078 84000 FONASA 161.935 89000 Otras cargas Legales C/Ss Personales 0 0 SERVICIOS PERSONALES 4.107.677 1 BIENES DE CONSUMO 32.982 2 SERVICIOS NO PERSONALES 3.881.820 5 TRANSFERENCIAS 0 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 77 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 16.233 0 Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. - 3 Bienes de Uso. 16.233 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 08 -PUERTO LA PALOMA. $ $ I - INGRESOS. 1.590.266 INGRESOS OPERATIVOS. 1.590.266 Cargos a la Nave. 751.964 Cobros a la Carga. 0 Ferry y Pasajeros. 0 Contenedores. 0 Concesiones y Permisos. 838.302 Servicios Varios. 0 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 0 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 4.899.533 GRUPO DENOMINACION $ $ 1 Retribuciones de Cargos Permanentes. 972.723 11 Sueldos Básicos de cargos. 768.541 011.01 Retribuciones Básicas. 768.541 13 Dedicación Total -Permanencia a la Orden 204,182 13001 Permanencia a la Orden 204,182 2 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 0 21 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 0 4 Retribuciones Complementarias. 1.068.275 42 Compensaciones, 620.466 42017 Por Presentismo o Asiduidad. 91.609 42020 Mantenimiento Retributivo Productividad 0 42097 Trabajo Sucio o de Altura. 0 42102 Compensación funciones asignadas 377.573 42103 Compensación por Tareas Específicas 0 42105 Mantenimiento Retributivo. 0 42106 Compensación a la persona ex productividad 151.284 43 Sistema de Remuneración Variable 289.757 43000 Salario Variable 289.757 44 Antigüedad 28.457 44001 Prima por antigüedad 28.457 45 Complementos. 129.594 45005 Quebranto de Caja. 129.594 5 Retribuciones Diversas Especiales. 185.224 52 Trabajo Feriados y Nocturno 0 52001 Trabajo Nocturno. 0 52003 Régimen personal Operativa Portuaria 0 53000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 57000 Becas y Pasantías. 0 58000 Horas Extras. 0 59 Sueldo Anual Complementario 185.224 59001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 185.224 59002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 0 9 Otras Retribuciones 0 95 Contratos a Término 0 6 Beneficios al Personal. 754.030 63 Indemnizaciones por Retiro. 0 64001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 20.079 67000 Compensación por Alimentación 226.368 68000 Compensación por Alimentación sin aporte 0 69000 Otros Beneficios al Personal. 507.583 7 Beneficios Familiares. 19.238 71000 Prima por Matrimonio. 0 72000 Hogar Constituido. 19.238 73000 Prima por Nacimiento. 0 74000 Prestaciones por Hijo. 0 75000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 8 Cargas legales sobre Servicios Personales. 355.247 81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 200.856 82001 Aporte Patronal al FNV. 27.275 84000 FONASA 127.116 89000 Otras cargas Legales C/Ss Personales 0 0 SERVICIOS PERSONALES 3.354.738 1 BIENES DE CONSUMO 90.246 2 SERVICIOS NO PERSONALES 1.454.483 5 TRANSFERENCIAS 0 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 66 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 3.626.981 0 Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. - 3 Bienes de Uso. 3.626.981 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.

Dése cuenta a la Asamblea General.

Comuníquese, publíquese, etc.