Artículo 1
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Agencia Nacional de Vivienda correspondiente al ejercicio 2016, de acuerdo con el siguiente detalle:
Concepto Monto en pesos
INGRESOS
675.260.708
EGRESOS
1.364.499.953
EGRESOS OPERATIVOS
1.363.435.524
ACTIVOS FINANCIEROS
0
INVERSIONES
1.064.429 RESULTADO PRESUPUESTARIO - déficit (689.239.245)
FINANCIAMIENTO
689.239.245
APORTE DE RENTAS GENERALES
696.650.000
VARIACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS
(7.410.755)
I
RECURSOS
1.364.499.953 Ingresos del Giro
612.143.712 Gestión Fideicomisos MEF
485.840.534 Comisiones Terrazas del Palacio
77.570 Ingresos MVOTMA
120.000.000 Comisiones FGCH
1.467.414 Otras Comisiones
4.758.194 Ingresos Ajenos al Giro
63.116.996 Servs. Clínica
53.039.580 Otros ingresos
10.077.416
FINANCIAMIENTO
689.239.245 Aportes Rentas Generales
696.650.000 Variación activos y pasivos
- 7.410.755
II
PRESUPUESTO OPERATIVO
1.363.435.524 0
SERVICIOS PERSONALES
995.120.357 01 Retribuciones de Cargos Permanentes
472.714.966 011000 Sueldos Basicos de Cargos Presupuestados
42.212.858 011001 Sueldos Basicos de Directorio
3.137.280 011002 Sueldos Basicos de Cargos ex. Func. BHU
426.284.169 015000 Gastos de Representacion Directorio
1.080.659 02
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO PERMANENTE
- 021000 Sueldos Basicos de Cargos Contratados
- 021001 Partida Aumento mayo 2003 Contratados
- 04
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
136.564.595 041000 Progresivo Persona ex. Func. BHU
2.163.098 042010 Por tareas especializadas
3.034.824 042011 Compensacion a la Persona-Ley 18.125
17.098.512 042034 Por funciones distinas al cargo
5.987.878 042039 Por tareas inpectivas
- 042092 Por estudiantes
100.104 042093 Profesionales sin cargos tecnicos
- 042094 Contadores Delegados Tribunal de Cuentas
366.048 042095 Egresados Cursos Formacion Altos Ejecutivos
133.800 042096 Gerentes y Subgerentes de sucursales
- 042099 Otras compensaciones
467.698 043001 Productividad Ley 16127
2.494.293 043002 Sistema de remuneración por cumplimiento de metas (SRCM)
44.861.877 044001 Prima por Antigüedad - ex funcionarios BHU
41.610.446 044002 Pirma por Antigüedad Directores
4.824 044003 Prima por Antigüedad - Presupuestados
203.607 044004 Prima por Antigüedad - Contratados
- 045005 Quebrantos de Caja
12.847.191 045008 Complemento Salarial Ex. Func. BCLO
5.190.395 046001 Diferencia por Subrogación
- 046003 Asignación de Funciones
- 05
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES
99.084.666 052000 Trabajo Nocturno
158.310 053000 Licencia No Gozada
7.581.125 054000 Partida Directores art. 23 Ley 17556
5.083.975 057000 Becas Trabajo y Pasantías (Ley 17296 art. 621)
13.353.396 058001 Compensación Horas Extras ex BHU
4.153.386 058002 Compensación Horas Extras cargos ANV
- 059001 Sueldo Anual Complementario ex Func BHU
64.579.134 059002 Sueldo Anual Complementario Directores
304.648 059003 Sueldo Anual Complementario Presupuestados ANV
2.798.321 059004 Sueldo Anual Complementario Contratados
- 059005 Sueldo Anual Complementario Becarios y Pasantes
1.072.371 059006 Sueldo Anual Complementario Funcionarios en Comisión
- 06
BENEFICIOS AL PERSONAL
42.520.528 067001 Prima por alimentación func. Escalafón ANV
839.454 069001 Salario Vacacional ex func BHU
41.681.074 07
BENEFICIOS FAMILIARES
16.863.704 071000 Prima por Matrimonio
7.814 072001 Hogar Constituido-ex Func BHU
3.204.792 072002 Hogar Constituido Directores
- 072003 Hogar Constituido Presupuestados
- 073000 Prima por Nacimiento
7.814 074002 Prestaciones por Hijo - Directores
- 074003 Prestaciones por Hijo Presupuestados
- 079001 Contribuciones por Asistencia Medica - Fam ex func BHU
10.027.231 079003 Reintegro Guardería ex func BHU
345.440 079004 Reintegro Lentes ex func BHU
3.076.745 079103 Aporte Personal s/reintegro Guardería ex func BHU
193.868 08
CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES
216.594.485 081001 Aporte Patronal Jubilatorio Directores
593.027 081002 Aporte Patronal Jubilatorio ex func BHU
164.599.076 081003 Aporte Patronal Presupuestados
7.979.320 081004 Aporte Patronal Jubilatorio Contratados
- 081005 Aporte Patronal Jubilatorio - Funcionarios De Otros Org.Er
- 081006 Aporte Patronal Jubilatorio-Becas trabajo Pasantías
2.524.137 082000 Fondo Nacional de Vivienda
7.319.078 082002 Fondo Nacional de Vivienda 082003 Fondo Nacional de Vivienda Presupuestados 082004 Fondo Nacional de Vivienda Contratados 082006 Fondo Nacional de Vivienda - Func de Otros Organismos 082006 Fondo Nacional de Vivienda Becas de Trabajo y Pasantías 084000 Aporte Patronal FONASA
33.579.847 09
OTRAS RETRIBUCIONES
10.777.413 092001 Partida global a redistribuir
10.777.413 094001 Partida global a distribuir 095002 contratos a término 099001 Previsión p/eventuales ajustes por reestructura
- 1
BIENES DE CONSUMO
19.643.353
11-110-000 Productos alimenticios, agropecuarios
453.698
12-120-000 Productos textiles, prendas de vestir, y art. de cuero
817.100
13-130-000 Productos de Papel, libros e impresos
923.416
14-140-000 Productos energéticos
1.444.432
15-150-000 Productos químicos, derivados del petróleo y anexos
13.114.477
16-160-000 Productos minerales
268.189
17-170-000 Productos metálicos
280.621
19-190-000 Otros bienes de consumo
2.341.420 2
SERVICIOS NO PERSONALES
344.577.330
21-210-000 Servicios básicos
16.816.333
22-220-000 Publicidad, impresiones y encuadernaciones
5.436.197
23-230-000 Pasajes, viáticos, y otros gastos
10.716.011
24-240-000 Transporte de carga, servicios complem.
2.406.332
25-250-000 Arrendamientos
10.695.641
26-260-000 Tributos, seguros, y comisiones
31.402.842
27-270-000 Servicios para mantenimiento, otras reparaciones y limpieza
18.473.614
28-280-000 Servicios técnicos, profesionales y artísticos
210.766.269
29-290-000 Otros servicios profesionales
37.864.091 5
TRANSFERENCIAS
782.433
57-575-001 Subsidio Ley 15.900 - ex directores
782.433 7
GASTOS NO CLASIFICADOS
3.312.052 Sentencias judiciales y Acontecimientos imp.
3.312.052
71-711-000 Sentencias judiciales
3.312.052
71-713-000 Acontecimientos imprevistos
- Partidas a replicar
-
71-741-000 Refuerzo Grupos de Funcionamiento
-
TOTAL BIENES Y SERVICIOS
368.315.168
III
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
1.064.429 3
BIENES DE USO
1.064.429
32-320-000 Maquinas, mobiliario y equipos de oficina
1.043.880
35-350-000 Equipos de transporte, tracción, etc
36-360-000 Motores y repuestos mayores
37-370-000 Tierras, edificios y otros bienes preexistentes
38-380-000 Construcciones, mejoras y reparaciones mayores
-
39-390-000 Otros bienes de uso
20.549 4
ACTIVOS FINANCIEROS
0
41-410-000 Compra de acciones y part. De capital
43-430-000 Títulos y valores
IV
PRESUPUESTO OPERATIVO, DE OPERAC FINANC Y DE INVERSIONES
1.364.499.953