Artículo 1
Apruébase la Ejecución Presupuestal del Instituto Nacional de Colonización correspondiente al ejercicio 2013, de acuerdo con el siguiente detalle:
CONCEPTO
PESOS
I- INGRESOS
1.178.295.439 Ingresos corrientes
354.918.969 Ingresos de capital
823.376.470
II - EGRESOS
1.102.649.313 Operativos
354.015.876 Inversiones
748.633.437
III - RESULTADO PRESUPUESTARIO
75.646.126
IV - FINANCIAMIENTO
0 Préstamo BROU 0 La apertura según concepto, a nivel de precios enero - diciembre de 2013, es la siguiente:
CONCEPTOS
PESOS
PESOS
I - RECURSOS TOTALES
1.178.295.438
INGRESOS
1.178.295.438 I - Ingresos corrientes
354.918.968
1.1 Rentas de Activos Realizables
323.611.993
1.1.1 Arrendamientos
287.747.942
1.1.2 Pastoreo
25.548.811
1.1.3 Forestación
10.315.239
1.2 Renta de Activos Financieros
14.292.113
1.2.1 Intereses de Mora
14.219.551
1.2.4 Intereses s/cuotas de Deudas por Venta a Plazo
72.562
1.3 Transferencias del Sector Privado
17.014.862
1.3.1 Multas Ley N° 11.029
11.109.801
1.3.2 Ingresos Varios
5.905.061 II - Ingresos de capital
823.376.470
2.1 Ventas de Fracciones - Entrega Contado 0
2.2 Servicio Promitentes Compradores
1.823.510
2.3 Venta de Campos Desafectados
39.206
2.4 Amortización Deudas Refinanciadas
21.794.904
2.5 Amortización Préstamos Planes de Inversiones
2.927.418
2.6 Venta de Vehículos y Otros Activos Fijos
535.047
2.7 Ley 18.876 - Decreto 511/011
525.122.342
2.8 Ley N° 18.064 Art. 1° y siguientes
271.134.044
FINANCIAMIENTO
0
3.1 Préstamo BROU 0
II - PRESUPUESTO OPERATIVO.
354.015.876 0
SERVICIOS PERSONALES
122.375.776 01 Retribuciones cargos permanentes
56.690.867
011.1.1 Personal Presupuestado
50.673.356
011.1.2 Aumento Mayo/92 Personal Presupuestado 0
011.2.1 Directorio
3.124.541
011.2.2 Aumento Mayo/2003 Directores
43.088
011.3 Particular Confianza
1.783.452
015.1 Gastos de Representación
1.066.430 02 Retrib. Pers. contratado funciones permanentes
3.421.932
021.1.1 Retribuciones Básicas Cargos Contratados
3.421.932
021.1.2 Aumento Mayo/92 0 03 Retribuí. Pers. contr. fun.. no permanentes
1.624.935
035.1 Retribuciones a Jornal y Destajo
1.569.577
035.2 Aumento Mayo/92 0
035.3 Complemento Julio/2004 por no alcanzar minino
55.358 04 Retribuciones complementarias
15.552.134
042.030 Compensación estímulo al cargo 0
042.034.1 Funciones Distintas Cargos Permanentes
4.618.504
042.034.2 Funciones Distintas Cargos Contratados
481.365
042.087.1 Por Prima Eficiencia Presupuestados
6.785.952
042.087.2 Por Prima Eficiencia Contratados
68.790
042.088 Compensación Secretarias y Asesorías Directores
1.254.696
042.090 Sistema de Retribución Variable 0
044.1 Prima por Antigüedad Presupuestados
2.085.854
044.2 Prima por Antigüedad Contratados
62.975
044.3 Prima por Antigüedad Jornaleros
5.743
045.005 Quebrantos de Caja
188.255 05 Retribuciones diversas especiales
11.361.043 052 Trabajo en días inhábiles y nocturno
47.095 053 Licencias generadas y no gozadas
839.768
055.1 Redistribución Funcionarios Cargos Permanentes
69.176
055.2 Redistribución Funcionarios Cargos Contratados 0 057 Becas de Trabajo y Pasantías
1.535.483
058.1 Horas Extra
590.951
059.011 Sueldo Anual Complementario Presupuestados
7.925.282
059.021 Sueldo Anual Complementario Contratados
282.917
059.035 Sueldo Anual Complementario Jornaleros
70.371 06 Beneficios al personal
18.764.706 064 Contribución por Asistencia Médica 0
067.1 Compensación Alimentación Presupuestados
18.044.100
067.2 Compensación Alimentación Contratados
720.606 07 Beneficios familiares
865.619 071 Prima por Matrimonio
12.124 072 Hogar Constituido
824.210 073 Prima por Nacimiento
14.944 074 Prestación por Hijo
14.341 08 Cargas legales sobre servicios personales
14.094.539 081 Aporte Patronal Sistema de Seguridad Soc s/Retrib
8.000.751 082 Aporte Patronal al Fondo Nacional de Vivienda
1.069.705 084 Aporte Patronal FONASA
5.024.083
1 BIENES DE CONSUMO
4.398.275
2 SERVICIOS NO PERSONALES
21.144.279
4 ACTIVOS FINANCIEROS
751.035
5 TRANSFERENCIAS
4.280.190
6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA
6.101.271
7 GASTOS NO CLASIFICADOS
0
8 APLICACIONES FINANCIERAS
194.965.050
III- PRESUPUESTO DE INVERSIONES
748.633.437 Grupo 1 - Bienes de consumo
2.421.395 Grupo 2 - Servicios no personales
7.871.686 Grupo 3 - Bienes de uso
734.861.287 Grupo 4 - Activos financieros
3.479.069 Grupo 7 - Gastos no clasificados
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