Aprobacion del presupuesto operativo de anp. ejercicio 2017

Apruébense las partidas presupuestales del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al ejercicio 2017, de acuerdo al siguiente detalle: $ $ I - INGRESOS. 5.540.660.798 Ingresos Operativos. 4.876.614.100 Otros Ingresos. 664.046.698 II - EGRESOS CORRIENTES. 3.800.844.896 Operativos. 3.504.512.029 Versión de Rentas Generales. 296.332.867 III - INVERSIONES. 2.873.862.000 IV - TOTAL DE EGRESOS. 6.674.706.896 V - RESULTADO PRESUPUESTARIO. 1.134.046.098 V- FINANCIAMIENTO. 1.134.046.098 1. Capital de Trabajo. 1.134.046.098 2. BID 2247/OC/UR. - 3. Financiación Ley N° 18.814. - La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes: $ $ PROGRAMA 01 - PUERTO DE MONTEVIDEO. 1- INGRESOS. 4.940.867.233 INGRESOS OPERATIVOS. 4.294.030.906 Cargos a la Nave. 638.243.054 Cobros a la Carga. 2.677.335.691 Ferry y Pasajeros. 95.609.908 Contenedores. 172.685.152 Concesiones y Permisos. 505.641.965 Servicios Varios. 204.515.137 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 646.836.326 2 - FINANCIAMIENTO. 0 Préstamo BID 2247/OC - UR. 0 I - TOTAL DE RECURSOS. 4.940.867.233 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 3.518.289.088 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 414.906.359 011 Sueldos Básicos de cargos. 389.838.708 011001 Retribuciones Básicas. 386.701.428 011004 Directorio. 3.137.280 013 Dedicación Total. 23.819.951 013001 Permanencia a la Orden 23.819.951 015 Gastos de Representación c/Aportes. 1.247.700 02 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 8.432.328 021 Sueldos basicos de Funciones Contratadas. 8.432.328 03 Ret. Personal Contratado Func. no Permanentes. 0 031 Retribuciones zafrales 0 04 Retribuciones Complementarias. 424.449.729 042 Compensaciones. 291.258.611 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 58.708.603 042020 Mantenimiento Retributivo Productividad 0 042097 Trabajo sucio o de altura 2.409.916 042102 Compensación funciones asignadas 105.979.435 042103 Compensación por Tareas Especificas 55.157.553 042105 Mantenimiento Retributivo 3.357.510 042106 Comp. A la persona Ex productividad 65.645.594 043 Sistema de Remuneración Variable 114.994.746 043000 Salario Variable 114.994.746 044 Antigüedad 15.358.275 044001 Prima por antigüedad 15.358.275 045 Complementos. 2.838.097 045005 Quebranto de Caja. 2.838.097 05 Retribuciones Diversas Especiales. 304.999.077 052 Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. 162.633.242 052001 Trabajo Nocturno. 8.933.810 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 62.652.991 052004 Régimen personal Operativa Marítima 91.046.441 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 10.661.877 057000 Becas y Pasantías. 5.991.960 058000 Horas Extras. 29.524.373 059 Sueldo Anual Complementario 96.187.625 059001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 93.782.315 059002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 2.405.310 09 Otras Retribuciones 28.583.212 095 Contratos a Termino 20.869.319 099 Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556 7.713.893 06 Beneficios al Personal. 152.868.717 063000 Indemnizaciones por Retiro. 1.902.374 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 8.824.773 067000 Compensación por Alimentación 99.488.736 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 35.402.665 069000 Otros Beneficios al Personal. 7.250.169 07 Beneficios Familiares. 8.620.575 071000 Prima por Matrimonio. 74.593 072000 Hogar Constituido. 8.181.932 073000 Prima por Nacimiento. 74.593 074000 Prestaciones por Hijo. 29.083 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 233.800 079000 Retardo mental 26.574 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 184.350.010 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 109.468.905 082001 Aporte Patronal al FNV. 13.002.726 084000 FONASA 61.832.641 089000 Otras cargas Legales C/Ss Personales 45.738 0 SERVICIOS PERSONALES 1.527.210.007 1 BIENES DE CONSUMO 27.427.428 2 SERVICIOS NO PERSONALES 1.530.862.504 - Impuestos y Tasas. 821.420.805 - Resto. 709.441.699 5 TRANSFERENCIAS 303.647.339 515 Al Gobierno Central. 296.332.867 - Resto. 7.314.472 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 34.566.292 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 3.895.648 8 APLICACIONES FINANCIERAS 90.679.870 II - INVERSIONES. 2.683.156.000 O Servicios Personales. 70.635.000 1 Servicios no Personales. 71.000.000 2 Bienes de Consumo. 123.173.000 3 Bienes de Uso. 2.418.348.000 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 02 - PUERTO DE COLONIA. I - INGRESOS. 183.660.085 INGRESOS OPERATIVOS. 166.828.376 Cargos a la Nave. 0 Cobros a la Carga. 687.426 Ferry y Pasajeros. 154.473.472 Contenedores. 0 Concesiones y Permisos. 10.260.014 Servicios Varios. 1.407.464 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 16.831.708 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 119.818.032 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 13.753.110 011 Sueldos Básicos de cargos. 13.082.004 011001 Retribuciones Básicas. 13.082.004 013 Dedicación Total -Permanencia a la Orden 671.106 013001 Permanencia a la Orden 671.106 02 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 563.280 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 563.280 03 Ret. Personal Contratado Func. no Permanentes. 0 031 Retribuciones zafrales 0 04 Retribuciones Complementarias. 16.594.339 042 Compensaciones. 11.952.784 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 3.493.700 042020 Mantenimiento Retributivo productividad 0 042097 Trabajo Sucio o de Altura. 13.649 042102 Compensación funciones asignadas 5.070.878 042103 Compensación por Tareas Especificas 66.622 042105 Mantenimiento nivel Retributivo 61.338 042106 Compensación a la Persona Ex Productividad 3.246.597 043 Sistema de Remuneración Variable 3.501.390 043000 Salario Variable 3.501.390 044 Antigüedad 515.429 044001 Prima por antigüedad 515.429 045 Complementos. 624.736 045005 Quebranto de Caja. 624.736 05 Retribuciones Diversas Especiales. 6.566.032 052 Trabajo Feriados y Nocturno 2.467.331 052001 Trabajo Nocturno. 383.915 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 2.083.416 052004 Régimen personal Operativa Marítima 0 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 238.880 057000 Becas y Pasantías. 260.520 058000 Horas Extras. 317.785 059 Sueldo Anual Complementario 3.281.516 059001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 3.131.549 059002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 149.967 09 Otras Retribuciones 0 095 Contratos a Término. 0 06 Beneficios al Personal. 8.413.767 063 Indemnización por retiro 1.000 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 441.741 067000 Compensación por Alimentación 4.980.096 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 2.419.200 069000 Otros Beneficios al Personal. 571.730 07 Beneficios Familiares. 479.144 071000 Prima por Matrimonio. 11.189 072000 Hogar Constituido. 396.792 073000 Prima por Nacimiento. 11.189 074000 Prestaciones por Hijo. 13.287 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 33.400 079000 Retardo Mental. 13.287 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 5.564.157 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 3.179.627 082001 Aporte Patronal al FNV. 423.950 084000 FONASA 1.958.893 089000 Otras cargas Legales C/Ss Personales 1.687 0 SERVICIOS PERSONALES 51.933.829 1 BIENES DE CONSUMO 1.729.118 2 SERVICIOS NO PERSONALES 66.144.036 5 TRANSFERENCIAS 0 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 11.049 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 99.856.000 O Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. 316.000 3 Bienes de Uso. 99.540.000 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 03 - PUERTO DE NUEVA PALMIRA. $ $ I - INGRESOS. 309.944.555 INGRESOS OPERATIVOS. 309.638.035 Cargos a la Nave. 73.557.058 Cobros a la Carga. 220.510.930 Ferry y Pasajeros. 0 Contenedores. 0 Concesiones y Permisos. 0 Servicios Varios. 15.570.047 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 306.520 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 70.163.141 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 9.439.679 011 Sueldos Básicos de cargos. 8.905.080 011001 Retribuciones Básicas. 8.905.080 013 Dedicación Total -Permanencia a la Orden 534.599 013001 Permanencia a la Orden 534.599 02 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 198.804 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 198.804 03 Ret. Personal Contratado Func. no Permanentes. 0 031 Retribuciones zafrales 0 04 Retribuciones Complementarias. 12.525.542 042 Compensaciones. 9.236.286 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 1.937.445 042020 Mantenimiento Retributivo productividad 0 042097 Trabajo Sucio o de Altura. 12.904 042102 Compensación funciones asignadas 4.991.576 042103 Compensación por Tareas Especificas 66.622 042105 Mantenimiento Retributivo 61.338 042106 Comp. A la persona ex productividad 2.166.401 043 Sistema de Remuneración Variable 2.646.549 043000 Salario Variable 2.646.549 044 Antigüedad 298.997 044001 Prima por antigüedad 298.997 045 Complementos. 343.710 045005 Quebranto de Caja. 343.710 05 Retribuciones Diversas Especiales. 7.880.243 052 Trabajo Feriados y Nocturno 2.888.660 052001 Trabajo Nocturno. 270.598 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 2.618.062 052004 Régimen personal Operativa Marítima 0 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 4.883 057000 Becas y Pasantías. 2.084.160 058000 Horas Extras. 316.934 059 Sueldo Anual Complementario 2.585.606 059001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 2.362.177 059002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 223.429 09 Otras Retribuciones 0 095 Contratos a Termino 0 06 Beneficios al Personal. 5.807.956 063 Indemnización por retiro 1.000 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 291.148 067000 Compensación por Alimentación 3.282.336 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 1.895.040 069000 Otros Beneficios al Personal. 338.432 07 Beneficios Familiares. 349.040 071000 Prima por Matrimonio. 7.459 072000 Hogar Constituido. 274.148 073000 Prima por Nacimiento. 7.459 074000 Prestaciones por Hijo. 13.287 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 33.400 079000 Retardo Mental 13.287 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 4.350.002 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 2.486.106 082001 Aporte Patronal al FNV. 331.480 084000 FONASA 1.531.213 089000 Otras cargas Legales C/Ss Personales 1.203 0 SERVICIOS PERSONALES 40.551.266 1 BIENES DE CONSUMO 2.833.403 2 SERVICIOS NO PERSONALES 25.407.576 - Impuestos y Tasas. 1.000 - Resto. 25.406.576 5 TRANSFERENCIAS 1.364.819 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 6.077 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 42.976.000 O Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. - 3 Bienes de Uso. 42.976.000 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 04 - PUERTO DE FRAY BENTOS. $ $ I - INGRESOS. 63.693.813 INGRESOS OPERATIVOS. 63.681.679 Cargos a la Nave. 11.502.147 Cobros a la Carga. 51.127.062 Ferry y Pasajeros. 0 Contenedores. 0 Concesiones y Permisos. 0 Servicios Varios. 1.052.470 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 12.134 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 24.955.746 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 3.594.805 011 Sueldos Básicos de cargos. 3.285.180 011001 Retribuciones Básicas. 3.285.180 013 Dedicación Total -Permanencia a la Orden 309.625 013001 Permanencia a la Orden 309.625 02 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 198.804 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 198.804 03 Ret.Personal Contratado Func. no Permanentes. 0 031 Retribuciones zafrales 0 04 Retribuciones Complementarias. 6.015.122 042 Compensaciones. 4.543.231 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 676.630 042020 Mantenimiento nivel Retrib. Productividad 0 042097 Trabajo Sucio o de Altura. 12.904 042102 Compensación funciones asignadas 3.017.370 042103 Compensación por Tareas Especificas 55.774 042105 Mantenimiento nivel Retrib. 51.350 042106 Compensación a la persona ex productividad 729.203 043 Sistema de Remuneración Variable 1.164.532 043000 Salario Variable 1.164.532 044 Antigüedad 155.090 044001 Prima por antigüedad 155.090 045 Complementos. 152.269 045005 Quebranto de Caja. 152.269 05 Retribuciones Diversas Especiales. 2.835.455 052 Trabajo Feriados y Nocturno 1.267.199 052001 Trabajo Nocturno. 89.746 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 1.177.453 052004 Régimen personal Operativa Marítima 0 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 4.883 057000 Becas y Pasantías. 260.520 058000 Horas Extras. 235.811 059 Sueldo Anual Complementario 1.067.042 059001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 990.551 059002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 76.491 09 Otras Retribuciones 0 095 Contratos a Termino 0 06 Beneficios al Personal. 2.158.429 063 Indemnizaciones por Retiro. 1.000 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 100.396 067000 Compensación por Alimentación 1.131.840 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 532.224 069000 Otros Beneficios al Personal. 392.969 07 Beneficios Familiares. 166.275 071000 Prima por Matrimonio. 7.459 072000 Hogar Constituido. 91.383 073000 Prima por Nacimiento. 7.459 074000 Prestaciones por Hijo. 13.287 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 33.400 079000 Retardo Mental. 13.287 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 1.825.423 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 1.042.729 082001 Aporte Patronal al FNV. 139.030 084000 FONASA 643.191 089000 Otras cargas Legales C/Ss Personales 473 0 SERVICIOS PERSONALES. 16.794.313 1 BIENES DE CONSUMO. 177.086 2 SERVICIOS NO PERSONALES. 7.981.032 - Impuestos y Tasas. 49.066 - Resto. 7.931.966 5 TRANSFERENCIAS. 0 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS. 3.315 8 APLICACIONES FINANCIERAS. 0 II - INVERSIONES. 14.220.000 0 Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. - 3 Bienes de Uso. 14.220.000 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 05 - PUERTO SAUCE. $ $ I - INGRESOS. 13.426.935 INGRESOS OPERATIVOS. 13.409.586 Cargos a la Nave. 2.279.371 Cobros a la Carga. 9.422.204 Ferry y Pasajeros. 1.566.981 Contenedores. 0 Concesiones y Permisos. 0 Servicios Varios. 141.031 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 17.348 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 17.203.100 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 2.223.984 011 Sueldos Básicos de cargos. 2.019.204 011001 Retribuciones Básicas. 2.019.204 013 Dedicación Total -Permanencia a la Orden 204.780 013001 Permanencia a la Orden 204.780 02 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 0 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 0 03 Ret.Personal Contratado Func. no Permanentes. 0 031 Retribuciones zafrales 0 04 Retribuciones Complementarias. 2.771.413 042 Compensaciones. 1.965.790 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 356.793 042020 Mantenimiento retributivo productividad 0 042097 Trabajo Sucio o de Altura. 12.904 042102 Compensación funciones asignadas 1.110.759 042103 Compensación por Tareas Especificas 55.774 042105 Mantenimiento nivel retributivo 51.350 042106 Comp. a la persona ex Productividad 378.210 043 Sistema de Remuneración Variable 540.880 043000 Salario Variable 540.880 044 Antigüedad 58.517 044001 Prima por antigüedad 58.517 045 Complementos. 206.226 045005 Quebranto de Caja. 206.226 05 Retribuciones Diversas Especiales. 1.187.124 052 Trabajo Feriados y Nocturno 267.358 052001 Trabajo Nocturno. 27.472 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 239.886 052004 Régimen personal Operativa Marítima 0 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 4.883 057000 Becas y Pasantías. 260.520 058000 Horas Extras. 131.766 059 Sueldo Anual Complementario 522.597 059001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 500.887 059002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 21.710 09 Otras Retribuciones 0 095 Contratos a Termino 0 06 Beneficios al Personal. 1.192.869 063001 Indemnización por Retiro. 1.000 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 50.198 067000 Compensación por Alimentación 565.920 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 292.992 069000 Otros Beneficios al Personal. 282.759 07 Beneficios Familiares. 115.530 071000 Prima por Matrimonio. 3.730 072000 Hogar Constituido. 48.096 073000 Prima por Nacimiento. 3.730 074000 Prestaciones por Hijo. 13.287 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 33.400 079000 Retardo Mental. 13.287 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 910.922 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 520.155 082001 Aporte Patronal al FNV. 69.354 084000 FONASA 321.183 089000 Otras cargas Legales C/Ss Personales 230 0 SERVICIOS PERSONALES 8.401.842 1 BIENES DE CONSUMO 186.754 2 SERVICIOS NO PERSONALES 8.611.189 5 TRANSFERENCIAS 0 6 INTERESES Y OTROAS GASTOS DE DEUDA. 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 3.315 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 7.268.000 0 Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. 1.580.000 3 Bienes de Uso. 5.688.000 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 06 - PUERTO DE PAYSANDÚ. $ $ I - INGRESOS. 20.088.594 INGRESOS OPERATIVOS. 20.077.534 Cargos a la Nave. 3.760.842 Cobros a la Carga. 12.017.227 Ferry y Pasajeros. 0 Contenedores. 716.056 Concesiones y Permisos. 0 Servicios Varios. 3.583.408 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 11.060 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 32.068.902 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 4.687.659 011 Sueldos Básicos de cargos. 3.827.928 011001 Retribuciones Básicas. 3.827.928 013 Dedicación Total -Permanencia a la Orden 859.731 013001 Permanencia a la Orden 859.731 02 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 198.804 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 198.804 03 Ret. Personal Contratado Func. no Permanentes. 0 031 Retribuciones zafrales 0 04 Retribuciones Complementarias. 6.555.628 042 Compensaciones. 4.877.179 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 942.065 042020 Mantenimiento retributivo Productividad 0 042097 Trabajo Sucio o de Altura. 12.904 042102 Compensación funciones asignadas 2.783.315 042103 Compensación por Tareas Especificas 55.774 042105 Mantenimiento nivel retributivo 51.350 042106 Compensación a la persona ex productividad 1.031.771 043 Sistema de Remuneración Variable 1.359.706 043000 Salario Variable 1.359.706 044 Antigüedad 215.630 044001 Prima por antigüedad 215.630 045 Complementos. 103.113 045005 Quebranto de Caja. 103.113 05 Retribuciones Diversas Especiales. 4.652.666 052 Trabajo Feriados y Nocturno 1.426.685 052001 Trabajo Nocturno. 123.437 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 1.303.248 052004 Régimen personal Operativa Marítima 0 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 4.883 057000 Becas y Pasantías. 1.563.120 058000 Horas Extras. 287.593 059 Sueldo Anual Complementario 1.370.385 059001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 1.189.671 059002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 180.714 09 Otras Retribuciones 0 095 Contratos a Termino 0 06 Beneficios al Personal. 3.083.491 063001 Indemnizaciones por Retiro. 1.000 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 140.554 067000 Compensación por Alimentación 1.584.576 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 927.360 069000 Otros Beneficios al Personal. 430.001 07 Beneficios Familiares. 197.294 071000 Prima por Matrimonio. 3.730 072000 Hogar Constituido. 129.860 073000 Prima por Nacimiento. 3.730 074000 Prestaciones por Hijo. 13.287 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 33.400 079000 Retardo Mental. 13.287 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 2.289.807 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 1.308.133 082001 Aporte Patronal al FNV. 174.417 084000 FONASA 806.659 089000 Otras cargas Legales C/Ss Personales 598 0 SERVICIOS PERSONALES 21.665.349 1 BIENES DE CONSUMO 581.242 2 SERVICIOS NO PERSONALES 9.818.996 5 TRANSFERENCIAS 0 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 3.315 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 9.480.000 0W Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. - 3 Bienes de Uso. 9.480.000 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 07 - PUERTO DE SALTO. $ $ I - INGRESOS. 63.895 INGRESOS OPERATIVOS. 48.095 Cargos a la Nave. 7.331 Cobros a la Carga. 40.764 Ferry y Pasajeros. 0 Contenedores. 0 Concesiones y Permisos. 0 Servicios Varios. 0 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 15.800 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 9.973.761 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 1.318.565 011 Sueldos Básicos de cargos. 1.021.944 011001 Retribuciones Básicas. 1.021.944 013 Dedicación Total -Permanencia a la Orden 296.621 013001 Permanencia a la Orden 296.621 02 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 198.804 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 198.804 03 Ret. Personal Contratado Func. no Permanentes. 0 031 Retribuciones zafrales 0 04 Retribuciones Complementarias. 1.951.630 042 Compensaciones. 1.388.780 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 278.479 042020 Mantenimiento Retributivo Productividad 0 042097 Trabajo Sucio o de Altura. 12.904 042102 Compensación funciones asignadas 480.008 042103 Compensación por Tareas Especificas 55.774 042105 Mantenimiento Retributivo. 286.264 042106 Compensación a la persona ex productividad 275.351 043 Sistema de Remuneración Variable 369.958 043000 Salario Variable 369.958 044 Antigüedad 89.779 044001 Prima por antigüedad 89.779 045 Complementos. 103.113 045005 Quebranto de Caja. 103.113 05 Retribuciones Diversas Especiales. 858.162 052 Trabajo Feriados y Nocturno 136.679 052001 Trabajo Nocturno. 25.083 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 111.596 052004 Régimen personal Operativa Marítima 0 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 4.883 057000 Becas y Pasantías. 260.520 058000 Horas Extras. 85.682 059 Sueldo Anual Complementario 370.398 059001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 303.003 059002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 67.395 09 Otras Retribuciones 0 095 Contratos a Termino 0 06 Beneficios al Personal. 986.318 063001 Indemnizaciones por Retiro. 1.000 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 40.159 067000 Compensación por Alimentación 452.736 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 209.664 069000 Otros Beneficios al Personal. 282.759 07 Beneficios Familiares. 101.102 071000 Prima por Matrimonio. 3.730 072000 Hogar Constituido. 33.668 073000 Prima por Nacimiento. 3.730 074000 Prestaciones por Hijo. 13.287 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 33.400 079000 Retardo Mental. 13.287 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 620.039 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 353.854 082001 Aporte Patronal al FNV. 47.180 084000 FONASA 218.844 089000 Otras cargas Legales C/Ss Personales 161 0 SERVICIOS PERSONALES 6.034.620 1 BIENES DE CONSUMO 112.097 2 SERVICIOS NO PERSONALES 3.823.729 5 TRANSFERENCIAS 0 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 3.315 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 6.636.000 0 Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. 1.580.000 3 Bienes de Uso. 5.056.000 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 08 - PUERTO DE LA PALOMA. $ $ I - INGRESOS. 8.915.687 INGRESOS OPERATIVOS. 8.899.887 Cargos a la Nave. 3.262.763 Cobros a la Carga. 5.605.714 Ferry y Pasajeros. 0 Contenedores. 0 Concesiones y Permisos. 0 Servicios Varios. 31.410 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 15.800 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 8.373.126 $ $ GRUPO DENOMINACION 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 1.010.681 011 Sueldos Básicos de cargos. 714.060 011001 Retribuciones Básicas. 714.060 013 Dedicación Total -Permanencia a la Orden 296.621 013001 Permanencia a la Orden 296.621 02 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 198.804 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 198.804 03 Ret. Personal Contratado Func. no Permanentes. 0 031 Retribuciones zafrales 0 04 Retribuciones Complementarias. 2.076.265 042 Compensaciones. 1.585.396 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 212.120 042020 Mantenimiento Retributivo Productividad 0 042097 Trabajo Sucio o de Altura. 12.904 042102 Compensación funciones asignadas 1.053.539 042103 Compensación por Tareas Especificas 55.774 042105 Mantenimiento Retributivo. 51.350 042106 Compensación a la persona ex productividad 199.709 043 Sistema de Remuneración Variable 355.552 043000 Salario Variable 355.552 044 Antigüedad 30.461 044001 Prima por antigüedad 30.461 045 Complementos. 104.856 045005 Quebranto de Caja. 104.856 05 Retribuciones Diversas Especiales. 810.629 052 Trabajo Feriados y Nocturno 137.933 052001 Trabajo Nocturno. 26.337 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 111.596 052004 Régimen personal Operativa Marítima 0 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 4.883 057000 Becas y Pasantías. 260.520 058000 Horas Extras. 64.126 059 Sueldo Anual Complementario 343.167 059001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 268.619 059002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 74.548 09 Otras Retribuciones 0 095 Contratos a Termino 0 06 Beneficios al Personal. 1.258.078 063001 Indemnizaciones por Retiro. 1.000 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 30.119 067000 Compensación por Alimentación 339.552 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 155.904 069000 Otros Beneficios al Personal. 731.503 07 Beneficios Familiares. 91.482 071000 Prima por Matrimonio. 3.730 072000 Hogar Constituido. 24.048 073000 Prima por Nacimiento. 3.730 074000 Prestaciones por Hijo. 13.287 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 33.400 079000 Retardo Mental. 13.287 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 634.168 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 360.959 082001 Aporte Patronal al FNV. 48.128 084000 FONASA 224.942 089000 Otras cargas Legales C/Ss Personales 139 0 SERVICIOS PERSONALES 6.080.107 1 BIENES DE CONSUMO 166.080 2 SERVICIOS NO PERSONALES 2.123.624 5 TRANSFERENCIAS 0 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 3.315 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 10.270.000 0 Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. 316.000 3 Bienes de Uso. 9.954.000 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. Las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos, correspondientes al ejercicio 2017, tienen vigencia a partir del 1° de enero de 2017. La apertura por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera que se detallan en el mismo, forman parte del presente decreto. El Grupo 0 "Servicios Personales", está expresado a precios de enero de 2016. Las restantes partidas en moneda nacional están expresadas a precios promedio enero - junio 2016 (IPC 158,00 base diciembre 2010 = 100) y las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 31,6 (pesos uruguayos treinta y uno con 60/100 por dólar estadounidense), y se ajustarán automáticamente al tipo de cambio en el momento de la ejecución.

Las inversiones se regularán en lo pertinente, por las normas dispuestas en el Decreto N° 342/997 del 17/09/97, sus modificativos y concordantes, excepto lo concerniente a trasposiciones de asignaciones presupuestales que se ajustarán a las siguientes disposiciones: 1. Las trasposiciones de asignaciones presupuestales entre proyectos de un mismo programa, serán autorizadas por el Directorio y deberán ser comunicadas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas. 2. Las trasposiciones de asignaciones presupuestales entre proyectos de distintos programas requerirán autorización del Poder Ejecutivo, previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Tribunal de Cuentas. La solicitud deberá ser presentada ante la OPP, en forma fundada e identificando en qué medida el cumplimiento de los objetivos de los programas y proyectos reforzantes y reforzados se verán afectados por la trasposición solicitada. 3. Toda trasposición entre proyectos de inversión que implique cambio de fuente de financiamiento deberá contar con el informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Los cambios de fuente de financiamiento sólo se podrán autorizar si existe disponibilidad suficiente en la fuente con la cual se financia. 4. Las asignaciones presupuestales aprobadas para proyectos de inversión financiados total o parcialmente con endeudamiento externo, no podrán ser utilizadas para reforzar asignaciones presupuestales de proyectos financiados exclusivamente con recursos internos.

Las trasposiciones entre Grupos de un mismo programa, serán aprobadas por el Directorio y comunicadas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas. Las trasposiciones de Grupos entre distintos programas de funcionamiento serán aprobadas por Directorio previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y posteriormente comunicadas al Tribunal de Cuentas. Las trasposiciones regirán hasta el 31 de diciembre del ejercicio en el cual se autorizan, y tendrán las siguientes limitaciones: a) Podrán servir como reforzantes partidas que tengan carácter anual y no sean estimativas. b) El Grupo 0 (Servicios Personales), no podrá trasponer ni recibir trasposición de otros grupos, excepto en lo dispuesto por el artículo 14°. c) Asimismo, los integrantes de los subgrupos 01, 02 y 03 no podrán reforzarse entre sí. d) El Grupo 7 (Gastos no clasificados) no podrá ser reforzado. e) Los objetos de los subgrupos 01, 02 y 03 podrán ser traspuestos entre distintos programas cuando la referida trasposición se realice a efectos de identificar la asignación del costo del puesto de trabajo al programa. La reasignación autorizada debe realizarse considerando todos los conceptos retributivos inherentes al cargo, función contratada o de carácter personal, así como el sueldo anual complementario y las cargas legales correspondientes. Esta reasignación no implicará modificación en la estructura de cargos prevista presupuestalmente.

Los salarios de los funcionarios a precios de enero 2016, son los que lucen en el Anexo 1. (*) Todo funcionario portuario al que, por razones debidamente fundadas, el Directorio le conceda horarios especiales, percibirá una remuneración proporcional a los importes detallados en dicho anexo.

La estructura de cargos presupuestados y funciones contratadas, así como la asignación de funciones de los niveles 7 y 8 del escalafón Administrativo, Operativa Portuaria, Operativa Marítima, de Oficio y de los niveles 10 al 17 del escalafón de Conducción de la Administración Nacional de Puertos, se presentan en el Anexo 2 (*) que forma parte del presente Decreto.

Presupuéstase al personal contratado al 31 de mayo de 2014, en el puesto correspondiente conforme a la nómina que se adjunta en el Anexo 4, siempre que la evaluación funcional así lo justifique. Los funcionarios presupuestados de la ANP son los que se detallan en el Anexo 3. (*)

Los funcionarios de la Administración Nacional de Puertos, a partir del 1° de enero de 2017, además del sueldo del grado detallado en el Anexo 1, (*) percibirán remuneraciones adicionales de acuerdo con lo preceptuado en los párrafos siguientes, sin superar por todo concepto el tope establecido en el Art. 21° de la Ley N° 17.556 del 18/09/02 y reglamentado por el Decreto N° 68/003 del 19/02/03. Asimismo, el personal en comisión en la ANP podrá percibir estas remuneraciones adicionales, debiéndose tener en cuenta las partidas por distintos conceptos que se le abone en el organismo de origen a fin de evitar reiteraciones. Para el caso de los funcionarios en comisión en la ANP, deberá observarse el tope establecido en el Art. 21° de la Ley N° 17.556 del 18/09/02 y reglamentado por el Decreto N° 68/003 del 19/02/03 y tampoco podrá superar el sueldo del grado correspondiente al jerarca de la dependencia en la que presta servicios. En el caso de la retribución de los Señores Directores, se tendrá en cuenta lo establecido en el Artículo 16° de la Ley N° 18.996 del 07/11/12. a) Prima por antigüedad.- Dicha prestación asciende al 2% (dos por ciento) de la Base de Prestaciones y Contribuciones fijado por el Poder Ejecutivo, por cada año de servicio computado en la Administración Pública, la cual se abonará con las remuneraciones mensuales. b) Prima por Matrimonio - Prima por Nacimiento - Prestación por Hijo.- Tendrán derecho a percibir la prima por matrimonio, por nacimiento y la prestación por hijo siempre que se cumplan con las normas reguladas por el Decreto N° 531/84, la Ley N° 15.767 del 13/09/85, la Ley N° 16.697 del 25/04/95 y la Ley N° 17.856 del 20/12/04. Asignación Familiar para los beneficiarios con diagnóstico de retardo mental de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N° 13.711 del 19/11/68. Duplícase el monto de la asignación familiar para los beneficiarios con diagnóstico de retardo mental, cualquiera sea el sueldo del tenedor. Dicho beneficio se adquirirá a partir de la fecha de la inscripción en el Registro, lo que deberá acreditarse fehacientemente. Los beneficiarios de asignaciones familiares que padezcan otras formas de invalidez del aparato locomotor y huesos, viscerales, sensoriales o mentales que impidan su incorporación a todo tipo de tarea remunerada también percibirán asignación familiar duplicada. c) Hogar Constituido.- Tendrán derecho a percibirlo, siempre y cuando se encuentren comprendidos de acuerdo con las normas del Decreto Ley N° 15.728 del 08/02/85 y la Ley N° 15.748 del 14/06/85, y se liquidará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 24 de la Ley N° 15.903 del 10/11/87, el Art. 12 de la Ley N° 16.002 del 01/11/88 y la Ley N° 17.856 del 20/12/04. d) Quebranto de Caja.- Los funcionarios que manejen dinero o valores y asimilables, tendrán derecho a un "quebranto de caja", según lo preceptuado por la Res. Dir. N° 386/3109 del 16/06/99, Res. Dir. N° 163/3324 del 22/04/04, Res. Pres. N° 71/10 del 25/06/10, Res. Dir. N° 462/3556 del 21/09/10, Res. Dir. N° 486/3610 del 28/09/11, Res. Dir. N° 10/3669 del 05/02/13, Res. Dir. N° 532/3689 del 25/07/13, Res. Dir. N° 340/3.734 del 01/07/14 y Res. Dir. N° 462/3.742 del 03/09/14. e) Compensación por trabajo nocturno.- Se considera trabajo nocturno, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la materia, las tareas desempeñadas en el horario comprendido entre las 22.00 hs. y las 06.00 hs. del día siguiente. La asignación correspondiente a esta compensación será de un 25% del sueldo o jornal básico del funcionario. f) Compensación por trabajo sucio.- La percibirá el personal que realice trabajo sucio o de altura de acuerdo al Reglamento de Normas y Remuneraciones Adicionales aprobado por Res. Dir. N° 339/3.601 del 29/07/11. g) Compensación funciones asignadas.- Los funcionarios a quienes se les asignen funciones de los niveles 2 al 8 en el escalafón Administrativo, Operativa Portuaria, Operativa Marítima, de Oficio, del 5 al 9 del escalafón Profesional y Técnico, y de los niveles 10 al 17 del escalafón de Conducción percibirán esta compensación. El importe de esta compensación será el equivalente a la diferencia entre el sueldo de su cargo presupuestal o función contratada y el de la función asignada. h) Horas extras.- Cuando por imperiosas e impostergables necesidades del servicio los funcionarios portuarios deban trabajar fuera de los horarios ordinarios, sólo podrán ser habilitados con derecho a que se retribuyan las horas extras trabajadas y siempre que el respectivo jerarca no tuviese la posibilidad de implementar régimen de turnos, y no se haya excedido del cupo correspondiente, dando cumplimiento al reglamento aprobado por Res. Pres. N° 074 del 24/08/06 y su modificativo aprobado por Res. Dir. N° 339/3601 del 29/07/11 y al Artículo 3° del Decreto N° 159/002 del 30/04/02. El régimen de trabajo en horas extras no podrá exceder de dos horas diarias, cualquiera sea el régimen horario que efectúe el funcionario. El trabajo en régimen de horas extras financiado con recursos de terceros no podrá exceder las ochenta horas extras mensuales por funcionario, imputándose a los efectos del cálculo del límite aquellas realizadas con cargo a recursos presupuestales. En estos casos, el régimen de trabajo en horas extras no podrá superar las ocho horas extras diarias. El trabajo en régimen de horas extras durante los días inhábiles no podrá ser superior a las ocho horas diarias, que se imputarán para el cálculo del límite máximo mensual establecido precedentemente. No podrán realizar horas extras en este caso aquellos funcionarios que en la semana inmediata anterior hubieran incurrido en una de las siguientes situaciones: faltas sin aviso, suspensión o suspensión a medio sueldo. No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, la Presidencia o la Gerencia General podrán autorizar un régimen excepcional cuando no se pueda disponer del personal extra necesario para asegurar servicios directos al buque o guardias de seguridad portuaria. El importe de la remuneración por las horas extras que percibirán los funcionarios tendrá en cuenta la función desarrollada y se abonará de acuerdo al Reglamento aprobado por el Directorio en Res. Dir. N° 339/3.601 del 29/07/11. El monto de la partida asignada a las horas extra no podrá superar lo establecido en el Artículo 765° de la Ley N° 19.355 del 19/12/15. i) Compensación por alimentación: Los funcionarios percibirán por concepto de compensación por alimentación una suma que se abonará mensualmente con sus remuneraciones cuyo monto a enero de 2016 es de $ 9.432,00. j) Cuota médica.- Este beneficio se regula de acuerdo con el Decreto N° 176/008 del 25/03/08 y Res. Dir. N° 174/3.676 del 02/04/13. k) Permanencia a la orden.- Consiste en la disposición del funcionario a requerimiento de la oficina, de estar en actividad más allá de la jornada normal de trabajo. Dentro de este régimen se abonará desde un mínimo del 20% hasta un 60% del sueldo del nivel. La percepción de esta compensación es incompatible con la realización de horas extras. l) Mantenimiento del nivel retributivo.- Los funcionarios que, como resultado de la aplicación de la reestructura aprobada en Decreto N° 545/007 del 28/12/07 y sus modificativos, resulten con retribuciones inferiores a las que anteriormente percibían, recibirán esa diferencia en carácter de compensación transitoria por mantenimiento del nivel retributivo. Del mismo modo, en los casos en que se disponga el cese del desempeño de tareas superiores asignadas, las diferencias en el monto de las retribuciones en perjuicio del funcionario se abonarán en carácter de compensación por mantenimiento del nivel retributivo. Las diferencias que surgen en los dos casos mencionados quedarán congeladas hasta que los incrementos de los sueldos permanentes superen aquel importe; además se absorberán en futuros ascensos y en oportunidad que se le otorguen compensaciones específicas. El monto de esta compensación está desvinculado de toda otra retribución. Para el funcionario que revistiere la calidad de presupuestado con anterioridad a la fecha de aprobación del Decreto N° 508/008, las diferencias en el monto del sueldo del grado en perjuicio del funcionario que resultaran de la aplicación de la nueva estructura de cargos y funciones se abonarán en carácter de compensación por mantenimiento del nivel retributivo y se ajustarán en oportunidad de cada aumento salarial que fije el Poder Ejecutivo. Este literal tiene vigencia desde el 28/12/07. m) Régimen de operativa marítima.- El personal embarcado, en servicio y que figure en el rol de la embarcación que cumpla el régimen de 48 horas, percibirá esta compensación con un importe máximo que no superará el de su sueldo de nivel para 48 horas de labor. El personal embarcado, en servicio y que figure en el rol de la embarcación, en Régimen semana por semana o Régimen de tres días por tres días, previa firma del correspondiente convenio, percibirá una compensación que en ningún caso superará dos veces y media el sueldo del nivel 7 del escalafón Operativa Marítima para 48 horas de labor. Estableciéndose asimismo, que cuando por razones excepcionales el trabajador supere el tope referido, supondrá la intervención de la Gerencia General, la que dictará la resolución que corresponda. n) Régimen de operativa portuaria.- Esta compensación se aplica a los funcionarios afectados a un régimen especial de trabajo teniendo en cuenta el tipo de operativa y de acuerdo a la zafralidad del servicio, con un importe que no superará el sueldo de nivel para 48 horas de labor, asegurando el cumplimiento del Artículo 1° de la Ley N° 16.246 del 08/04/92. No obstante lo dispuesto precedentemente, la Presidencia y en su caso la Gerencia General, podrán autorizar un régimen excepcional cuando no se pueda disponer del personal suficiente para el cumplimiento eficiente del servicio. o) Por tareas específicas encomendadas.- Es aplicable al personal expresamente designado para el cumplimiento de las mismas en las condiciones y montos que se establecen en el Reglamento de Normas y Remuneraciones Adicionales aprobado por Res. Dir. N° 339/3601 del 29/07/11, Res. Dir. N° 258/3542 del 29/06/10, Res. Dir. N° 342/3547 del 27/07/10 y Res. Dir. N° 357/3.645 de 25/07/12. Esta compensación se percibirá durante el período en que se desempeñe dicha función. Las personas específicamente designadas por Directorio para integrar proyectos especiales, podrán recibir una remuneración por la tarea específica encomendada de hasta un 60% (sesenta por ciento) del monto del sueldo, durante el período en que desempeñen dicha función. Cuando estas tareas se vinculen a un proyecto de inversión, los importes abonados serán imputados al mismo. p) Asiduidad.- La percibe el personal que no registre inasistencias de acuerdo a la Res. Dir. N° 481/3.557 del 28/09/10, Res. Dir. N° 615/3.568 del 30/11/10 y sus modificativas, Res. Dir. N° 142/3.584 del 29/03/11 y Res. Dir. N° 174/3.676 del 02/04/13. Se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley N° 19.051 del 04/01/13 en relación al descuento por inasistencia derivado de hacer uso del derecho de huelga. El monto mensual a percibir por cada funcionario no superará los $ 6.232,97, valor de enero de 2016. Esta partida se ajustará de acuerdo a los incrementos salariales que fije el Poder Ejecutivo. q) Casa habitación.- Se podrá conceder el uso de casa habitación o reintegro de gastos equivalente, a aquellos funcionarios a quienes el desempeño de sus cargos les exija cumplir sus funciones en forma permanente en un lugar distinto al de su residencia habitual. Para el caso de pago de compensación, la misma se ajustará durante la vigencia del contrato de arrendamiento con arreglo a lo previsto en el mismo y a lo que preceptúan las normas que regulan la materia.

Sistema de Remuneración Variable (SRV). El SRV está definido por el Acuerdo firmado entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSCE) el 28/06/13, el Acta de Confirmación del Acuerdo firmada el 28/11/13 y el Acta firmada el 7/03/14 en sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) entre la ANP, OPP y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA) por la que se reafirma la inclusión de los trabajadores zafrales y contratados a término como beneficiarios del SRV; así como por las Resoluciones de Directorio que aprueban los documentos elaborados anualmente por la Comisión Sistema de Retribución Variable conteniendo el conjunto de Metas e Indicadores para cada ejercicio del SRV. a) Del monto y las partidas sobre las cuales se calcula el mismo. El monto que podrá ser distribuido por el SRV, deberá ser inferior a un máximo del 12% (doce por ciento) de las partidas salariales susceptibles de ajustes salariales generales - excluido el propio SRV - (partidas de índole salarial incluidas en el Grupo 0 "Servicios Personales"), excluyendo aquellas que se ajustan por coeficientes específicos (a vía de ejemplo los Beneficios Familiares, Prima por Antigüedad, Quebranto de Caja, Premio a los Cobradores, Compensación por Vivienda, Prima por Complemento de Salud, Viático por Alimentación, Consumo de Bienes que produce o presta la Empresa, etc.), Horas Extras, Aguinaldo y Cargas Legales sobre Servicios Personales. b) Ámbito de aplicación Tendrán derecho a percibir SRV todos los trabajadores de la Empresa cuyas remuneraciones serán abonadas con cargo al Grupo 0, a excepción de los cargos políticos o de particular confianza, y pasantes, becarios y zafrales cuya permanencia en la empresa sea menor a 6 (seis) meses en el año en que se liquida el SRV. c) Criterio General de Construcción del SRV El SRV será abonado en función de la puntuación obtenida por cada trabajador en los tres bloques de indicadores: Desempeño Institucional, Desempeño Sectorial y Desempeño Individual. La ponderación de cada bloque para el 2016, a liquidarse en 2017, será del 30%, 50% y 20% respectivamente, la que podrá ser modificada por futuros acuerdos entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSCE). Para cada bloque de indicadores se definirá un puntaje mínimo por debajo del cual no se abonará SRV. * Indicadores de Desempeño Institucional - Al menos uno de los indicadores que se incluirá en el cálculo del SRV estará relacionado con los resultados de la Empresa y su meta deberá ser coherente con el presupuesto aprobado. Si existiese alguna variable externa de gran impacto en el resultado sobre la cual la Institución posee mínima o nula capacidad de influencia, se asumirá en su cálculo un valor idéntico al presupuestado para que este no se vea afectado. * Indicadores de Desempeño Sectorial - Los indicadores medirán el desempeño en términos de productividad a nivel de sector, asociados con el organigrama de la Empresa. Se podrán establecer cláusulas de salvaguarda por las cuales a pesar de que la Empresa haya tenido pérdidas, un sector o sectores percibirán SRV dado el cumplimiento en forma excepcional de tareas de interés superior para la Institución. Dicha excepción requerirá el previo acuerdo con la OPP. * Indicadores de Desempeño Individual - Estos indicadores alentarán conductas de los trabajadores que repercutan positivamente en la gestión de la Empresa, vinculándose a la evaluación del funcionario, estableciéndose pautas mínimas a alcanzar. De optar exclusivamente por el Presentismo o por no poseer la Empresa mecanismos de evaluación del desempeño individual, este Indicador se considerará independiente de los Indicadores Institucionales y Sectoriales penalizando en forma global el resultado derivado del grado de cumplimiento de éstos. d) Criterio de Distribución del SRV * No acumulación al sueldo - La distribución del SRV será en momentos diferentes al pago del sueldo. * Medición - La medición deberá ser anual y sólo se podrá realizar una vez que el Directorio haya aprobado la información necesaria para la verificación del cumplimiento de los indicadores y del tope de distribución. * Periodicidad - La frecuencia de distribución será de una vez al año salvo que se acuerde algo diferente en los ámbitos paritarios, en cualquier caso, no deberá superar la frecuencia vigente. Asimismo, la distribución del SRV será en un mes distinto a aquellos en que se abone el aguinaldo. * Criterio de proporcionalidad - El pago del SRV será proporcional al sueldo de grado de cada trabajador calculado para todos los casos sobre el régimen de 40 (cuarenta) horas semanales de labor. Para aquellos casos en que el vínculo funcional del trabajador no posea un grado asociado, el pago será proporcional al monto que surja del contrato respectivo. e) Aprobación del SRV - En la fase de diseño del SRV, la Empresa, el MEF y la OPP acordarán un plan de trabajo conjunto. Una vez acordado el diseño, el SRV y la verificación de las metas e indicadores serán aprobados por el Directorio. f) Revisión del SRV - Las revisiones anuales del SRV deberán contar con el informe previo favorable del MEF y de la OPP y deberán ser comunicadas al Tribunal de Cuentas de la República (TCR). g) Aprobación del Pago - Verificado el grado de cumplimiento de los objetivos y previo al pago del SRV, la Empresa deberá contar con el previo informe favorable de la OPP, el que a su vez, deberá ser comunicado al MEF y al TCR.

Toda compensación que perciba un funcionario por el desempeño de determinadas tareas, se perderá cuando se produzca el traslado del mismo, a excepción de la Compensación Funciones Asignadas para la cual se aplica lo establecido en el artículo 7° literal l.

Son parte integrante del presente Decreto todos aquellos acuerdos suscriptos al amparo de la Ley N° 18.508 del 26/06/09, "Ley Negociación Colectiva del Sector Público".

Los cargos presupuestados, las funciones contratadas y las asignaciones de funciones establecidas en el Presupuesto Operativo (Anexo 2) (*) que forma parte de este documento, son los efectivamente necesarios al 1° de junio de 2016. El Directorio podrá en el futuro efectuar transformaciones de cargos y funciones que no supongan incremento de gastos, a los efectos de adecuar la estructura de cargos y funciones a las reales necesidades de la empresa, dando cuenta a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de las mismas, acompañándolas de un análisis de sus costos y financiamiento. Las transformaciones que se incluyen en el presupuesto y las que el Directorio proponga en el futuro deberán ser fundamentadas desde el punto de vista de la estructura organizativa. Toda transformación implicará la eliminación automática del o de los cargos que se transforman.

El Directorio del Organismo podrá proponer adecuaciones del Grupo 0 "Servicios Personales", con el fin de ajustar las retribuciones de su personal, en períodos acordes con las disposiciones legales vigentes. Para ello se tendrá en cuenta la variación del índice general de precios al consumo confeccionado por el Instituto Nacional de Estadística, sus posibilidades financieras, así como las disposiciones que se acuerden en materia salarial entre el Poder Ejecutivo y los representantes de la Mesa Central Coordinadora de Entes. En lo demás, estas adecuaciones de Grupos se regirán por lo dispuesto en el artículo 13° del presente Decreto.

El Directorio del Organismo podrá proponer al Poder Ejecutivo adecuaciones de ingresos y gastos de funcionamiento e inversión, con el fin de ajustar los duodécimos de cada Grupo para el período que resta hasta el fin del ejercicio, de forma de obtener al fin de éste las partidas presupuestales a precios corrientes del año. Dichos ajustes se realizarán en función de los aumentos salariales dispuestos y las variaciones estimadas del índice de precios al consumo y del tipo de cambio promedio para dicho período, que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunicará a los Entes industriales, comerciales y financieros del Estado, en un plazo no mayor de 15 días a partir de la vigencia del aumento salarial. El Directorio del Organismo, a su vez, en un plazo no mayor de 30 días deberá elevar la adecuación a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a efectos de solicitar su previo informe favorable. Obtenido el mismo, regirán las partidas adecuadas las que serán comunicadas por el Organismo al Tribunal de Cuentas de la República dentro de los 15 días subsiguientes para su conocimiento.

Las asignaciones de las partidas que correspondan a Incentivos por Retiro (Grupo 0), Impuestos Nacionales y Municipales (Grupo 2), Versión de Resultados (Grupo 5), Intereses y Gastos de Préstamos concedidos por Instituciones Financieras (Grupo 6), Sentencias Judiciales (Grupo 7) y Amortizaciones de Préstamos concedidos por Instituciones Financieras (Grupo 8) no tendrán carácter limitativo, por lo que el Directorio del Organismo podrá adecuar sus montos de acuerdo a las erogaciones efectivamente realizadas, dando cuenta a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas de la República.

Toda persona designada por el Poder Ejecutivo a cumplir funciones de Capitán de Puertos en los Puertos de Colonia, Nueva Palmira, Fray Bentos, Paysandú, Salto; Sauce o La Paloma tendrá una retribución máxima mensual por todo concepto, equivalente a la diferencia existente entre la remuneración prevista en artículo 15° de la Ley N° 16.246 del 8/04/92 y cualquier otra remuneración que perciba con cargo a fondos del Estado.

Los representantes de la Administración Nacional de Puertos en el Directorio de Terminal Cuenca del Plata S.A., designados por el Directorio de la A.N.P., según el artículo 20° de la Ley N° 17.243 del 29/06/00, percibirán durante el ejercicio de esas funciones, una retribución máxima mensual por todo concepto equivalente a la diferencia existente entre la remuneración que perciban los Directores (Vocal) de la Administración Nacional de Puertos y cualquier otra remuneración que perciba con cargo a fondos del Estado.

En toda ocasión en que se produzca el fallecimiento de un funcionario de A.N.P se abonará una compensación por fallecimiento. El pago se efectuará a sus herederos, y será equivalente a diez veces la Base de las Prestaciones y Contribuciones.

No se podrá disponer la contratación de personal externo de confianza en tareas de asesoría, secretaría, o similar, por un monto total mensual que supere el tope establecido en el artículo 23° de la Ley N° 17.556 del 18/09/02 y la Nota de OPP N° 015/C/03 del 24/03/03.

La empresa no ocupará un tercio de las vacantes que se generen entre el 1° de enero del 2017 y el 31 de diciembre de 2017. Al efectuar la provisión de vacantes se dará cumplimiento a lo establecido por los Artículos 49° y 50° de la Ley N° 18.651 de 19 de febrero de 2010 (Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad) y con personal afro-descendiente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.122 de 21 de agosto de 2013. Se elevará a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto al 31 de enero de 2017, la nómina total de las vacantes existentes al 31.12.2016.

Facúltese a la ANP a transformar en contrato de función pública, los contratos a término que hubiesen cumplido dos años a partir de la contratación inicial, siempre que la evaluación funcional así lo justifique. Dicha facultad de transformación, incluirá a los "contratos por campaña de dragado", que hayan sido renovados en  más de una oportunidad por la idoneidad y experiencia del trabajador, y que la ANP por razones de necesidad expresamente justificadas, considere que debe contar con el trabajador. En ningún caso dichas trasformaciones lesionarán derechos funcionales del personal presupuestado o contratado. A estos efectos se permitirá las trasposiciones entre los objetos del gasto correspondiente.

La Administración Nacional de Puertos podrá elevar semestralmente a partir del 1° de enero de 2017, al Poder Ejecutivo una actualización de sus tarifas vigentes, que resulte de la aplicación de las siguientes paramétricas: A) Tarifas en dólares estadounidenses: GRUPO 1 (TCo / TCi) * (25% * IPCi / IPCo + 70% * IMSpi / IMSpo + 5% * GAS OILi / GAS OILo) GRUPO 2 (TCo / TCi) * (25% * IPCi / IPCo + 75% * IMSpi / IMSpo) GRUPO 3 (TCo / TCi) * (30% * IPCi / IPCo + 70% * IMSpi / IMSpo) GRUPO 4 (TCo / TCi) * (50% * IPCi / IPCo + 50% * IMSpi / IMSpo) GRUPO 5 (TCo / TCi) * (80% * IPCi / IPCo + 20% * IMSpi / IMSpo) Indice TCo TC utilizado para la elaboración del Presupuesto 2017:U$S1-UYU 31,6 IPCo IPC utilizado para la elaboración del Presupuesto 2017: IPC promedio enero - junio 2016= 158. IMSpo IMS del Sector Público promedio enero - junio 2016. GAS OILo GAS OIL Marino - NAVE ROU promedio enero - junio 2016. TCi: Tipo de cambio dólar USA- cotización interbancario dólar billete vendedor promedio mensual correspondiente al promedio del último semestre anterior a la propuesta de ajuste. IPCi: Índice Precios al Consumo del mes anterior a la propuesta de ajuste. IMSpi: Índice Medio de Salarios Públicos del mes anterior a la propuesta de ajuste. GAS OILi: Precio del Gas Oil Marino NAVE ROU del mes anterior a la propuesta de ajuste. Grupo 1 Uso de Muelle. Uso de Puerto. Zona de Fondeo. Pasajeros tráfico fluvial y vehículos. Pasajeros cruceros. Servicio de información de buques. Grupo 2 Mercadería. Embarque y desembarque de contenedores. Grupo 3 Grúas eléctricas. Grúas flotantes. Equipos graneles. Otros equipos. Retiro aguas sentina. Retiro residuos. Retiro aguas grises y negras. Almacenaje y áreas abiertas. Zona contigua a muelle. Piso embarcaciones menores. Recolección de hidrocarburos y residuos bahía. Tarifas no incluidas en los grupos. Grupo 4 Suministro de agua. Grupo 5 Suministro de electricidad directa y con generador. B) Tarifas en pesos uruguayos: Para el caso de las tarifas en pesos uruguayos, excepto el cargo por suministro de energía operadores, se considerará la variación del Índice de Precios al Consumo: IPCi/IPCo. IPCo: Índice de Precios al Consumo correspondiente al valor definido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para este presupuesto. Esta norma regirá durante la vigencia del Presupuesto 2017 y será revisada para el Presupuesto 2018.

De acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2° numeral 3° del Artículo 24° de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012, ningún proyecto de inversión se ejecutará sin haber obtenido en forma previa el dictamen técnico favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de acuerdo a las Guías y Pautas Metodológicas elaborados por el Sistema Nacional de Inversión Pública.

La partida máxima que se podrá ejecutar por concepto de inversiones será la equivalente en términos presupuestales a la que se apruebe en el Programa Financiero correspondiente al ejercicio 2017. Dicho Programa será previamente aprobado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Economía y Finanzas.

En el Programa de Inversiones se incluye el proyecto "Compra Draga y Otras Embarcaciones" que podrá ser parcialmente financiado con una línea de crédito aprobada por el BROU y comunicada en Nota 398/12 del 27/12/12.

En cumplimiento del Convenio de Cooperación entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la ANP y el Instituto Nacional de las Mujeres, de fecha 21 de noviembre de 2006, este Directorio ratifica su compromiso de contemplar en su Presupuesto la creación y/o fortalecimiento de mecanismos de promoción de igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres.

El presente decreto entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 2017.

Dese cuenta a la Asamblea General.

Comuníquese, Publíquese, etc.